广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2023年度单位决算

第一部分：自治区崇左生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）完成上级单位交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

本决算单位构成为自治区崇左生态环境监测中心。自治区崇左生态环境监测中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。中心内设10个科室，具体为：办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2023年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2023年度单位决算公开附表。 

第三部分：自治区崇左生态环境监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1724.37万元，其中本年收入1682.56万元,较2022年度决算数增加23.85万元，增长1.44%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1677.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加29.14万元，增长1.77%，主要原因是2023年追加公务员基础绩效奖和退休职工生活补贴经费，故基本支出收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一致。

4.上级补助收入5.14万元，为事业单位从上级部门取得的非财政拨款收入。较2022年度决算数减少5.3万元，下降50.77%，主要原因是上级部门拨入的2023年国家地表水环境质量监测网手工监测运行费较上年有所减少。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数一致。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数一致。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数一致。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数一致。

9.上年结转和结余41.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少19.11万元，下降31.37%，主要原因是2023年国家地表水考核断面采测分离运行经费等上级补助收入减少，及加大预算执行力度，结转和结余资金减少。

（二）本部门2023年度总支出1724.37万元，其中本年支出1708.25万元,较2022年度决算数增加30.42万元，增长1.81%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出147.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休生活补助等支出。较2022年度决算数增加8.89万元，增长6.41%，主要原因是2023年追加了死亡抚恤金和增划2023年度离退休人员相关补贴。

2.卫生健康支出53.19万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助等的支出。较2022年度决算数减少0.74万元，下降1.37%，主要原因是2023年新增1名退休职工，社保缴费支出较2022年有所减少。

3.节能环保支出1455.56万元，主要用于机构运行保障、生态环境监测人员经费及业务项目经费的支出。较2022年度决算数增加19.94万元，增长1.39%，主要原因是职级晋升人员工资增长和增划了2023年度区直机关公务员基础绩效奖。

4.住房保障支出51.85万元，主要用于住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加2.34万元，增长4.73%，主要原因是职工职级晋升后工资增长，住房公积金缴费支出有所增加。

5.年末结转和结余16.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少25.69万元，下降61.44%，主要原因是上级补助收入减少及加大预算执行力度，年末结转和结余相应减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区崇左生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1677.42万元，较2022年度决算数增加29.14万元，增长1.77%。其中：基本支出948.71万元，项目支出728.71万元。

自治区崇左生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1593.71万元，支出决算为1677.42万元，完成年初预算的105.25%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为134.79万元，支出决算为147.66万元，完成年初预算的109.55%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了死亡抚恤金和增划2023年度离退休人员相关补贴。主要用于：养老保险、职业年金及退休人员补助、死亡抚恤等支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为27.82万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的124.51%。预决算差异主要原因是增划2023年度离退休人员相关补贴。主要用于：单位退休人员补助等相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为71.31万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的96.37%。预决算差异的主要原因是2023年新增1名退休职工，社保缴费较2022年有所减少。主要用于：单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为35.66万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的95.43%。预决算差异的主要原因是2023年新增一名在职转退休职工，职业年金缴费有所减少。主要用于：单位人员职业年金缴费相关支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为10.27万元。预决算差异的主要原因是2022年1名退休职工去世，于2023年追加死亡抚恤金。主要用于：死亡抚恤金的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为54.82万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的97.03%。预决算差异主要原因是2023年新增一名在职转退休职工，各项社保缴费有所减少。主要用于：单位人员医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.08万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的97.61%。预决算差异的主要原因是2023年新增一名在职转退休职工，医疗保险缴费有所减少。主要用于：单位人员医疗保险相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.74万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的96.41%。预决算差异的主要原因是2023年新增一名在职转退休职工，公务员医疗补助缴费有所减少。主要用于：单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1350.62万元，支出决算为1424.72万元，完成年初预算的105.49%。预决算差异主要原因是职级晋升人员工资增长和增划了2023年度区直机关公务员基础绩效奖。主要用于：机构运行保障、生态环境监测人员经费及业务项目经费的支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出75.85万元。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了2022年度机关奖励性补贴清算补发部分。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1350.62万元，支出决算为1348.87万元，完成年初预算的99.87%。预决算差异的主要原因是年中预算调减及当年预算结余。主要用于：机构运行保障、生态环境监测人员经费及自治区本级预算项目经费的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为53.48万元，支出决算为51.85万元，完成年初预算的96.95%。预决算差异主要原因是2023年新增一名在职转退休职工，住房公积金缴费有所减少。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出948.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出800.31万元，完成年初预算的113.67%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员晋级晋升增资和追加奖励性补贴等。

（二）商品和服务支出103.94万元，完成年初预算的93.85%。预决算差异的主要原因是厉行节约，减少三公两费及其他公用经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助44.46万元，完成年初预算的91.44%。预决算差异的主要原因：一是年初预算按一定比例预留的其他对个人和家庭的补助形成结余；二是1名退休职工去世后，退休人员补助和医疗费形成的结余。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区崇左生态环境监测中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区崇左生态环境监测中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.39万元，完成预算的98.71%，比上年增加0.77万元，主要原因是公务接待费较去年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.21万元，公务接待费支出决算1.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出7.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年决算数一致。

公务用车运行支出7.21万元，完成预算的99.31%，比上年减少0.04万元，原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区崇左生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.21万元，平均每辆3.61万元。

（三）公务接待费支出1.18万元，完成预算的95.16%，比上年增加0.82万元，原因是2023年因国家防疫政策调整，来访的单位和人数均较上年有所增加，公务接待费用相应增加。国内公务接待批次17次，人次131次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本中心2023年度机关运行经费支出103.94万元，比年初预算数减少6.81万元，降低6.15%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压减三公两费及其他公用经费的开支。比上年决算数增加1.25万元，增长1.22%。主要原因是办公设备等资产老化、效能降低，资产运行维护费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本中心2023年度政府采购支出总额196.15万元，其中：政府采购货物支出195.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额196.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是环境监测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目12个，项目支出总额728.71万元。其中，本级项目12个，本级项目支出728.71万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目均评为一等，涉及资金728.71万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是定性指标主观性较强，多数项目偏向使用定性指标进行描述，弃用定量指标；二是评价指标不全面，方法单一，主要以定性的方式进行，缺乏科学性和量化指标，难以对项目绩效进行准确评估；三是缺乏完善的绩效评价机制，项目绩效评价工作者缺少专业敏感性和职业经验，出具的项目绩效评价报告质量难以保证、评价结果难以运用。下一步改进措施：一是加强各项目业务人员的培训指导，提高业务人员的绩效目标编制水平；二是规范开展绩效自评工作，制定科学的、可量化的评价方法和指标体系，确定合适的评价方法和工具，以确保评价结果的客观性和可比性；三是建立完善的考评机制,主动学习，积极参加相关部门组织的培训，提高项目绩效目标设定及评价的能力。适当安排经费预算，委托有资质的第三方进行绩效目标设定和绩效目标评价，或邀请专家进行现场授课，确保项目绩效目标设置的质量和评价结果的真实性、有效性和完整性，同时使绩效评价结果得到合理的应用。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为184万元，执行数为182.8万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：一是在当年6月按政府采购程序完成4台（套）专用仪器设备采购；二是验收合格率=100%；三是本项目购买成本182.8万元，不超预算支出；四是设备使用年限≥5年；五是设备使用人员满意度为100%。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2023年度单位决算公开附表