广西壮族自治区应对气候变化中心2023年度部门决算

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入623.91万元，其中本年收入623.91万元，较2022年度决算数减少4.96万元，下降1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入623.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4.96万元，下降1%，主要原因是2023年人员退休、考录、调入调出变动导致全年预算减少。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.无其他收入。

7.无使用非财政拨款结余弥补收支差额。

8.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）本部门2023年度总支出623.91万元，其中本年支出623.91万元, 较2022年度决算数减少4.96万元，下降1%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）47.63万元：主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。较2022年度决算数减少4.35万元，下降8.36%，主要原因是2023年人员退休、考录、调入调出变动导致社保费用减少。

2.卫生健康支出（类）13.42万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。较2022年度决算数减少3.68万元，下降21.53%，主要原因是2023年人员退休、考录、调入调出变动导致医疗保险费用减少。

3.节能环保支出（类）539.49万元，主要用于中心各项环境气候变化等工作支出。较2022年度决算数增加7.02万元，增长1.32%，主要原因2023年考录2人，在职在编人员工资增加。

4.住房保障支出（类）23.37万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数减少3.95万元，下降14.47%，主要原因是2023年人员退休3人，人员变动导致住房公积金费用减少。

5.结余分配0万元，与上年持平。

6.年末结转和结余0万元，与上年持平。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区应对气候变化中心2023年度一般公共预算财政拨款支出623.91万元，较2022年度决算数减少4.96万元，下降1%。其中：基本支出312.45万元，项目支出311.46万元。

自治区应对气候变化中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.95万元，支出决算为623.91万元，完成年初预算的91.09%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为53.87万元，支出决算为47.63万元，完成年初预算的88.42%。主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。预决算差异的原因是2023年人员退休3人，人员变动导致社保费用减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为16.23万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的82.69%。主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。预决算差异的原因是2023年人员退休3人，人员变动导致医疗保险费用减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算为588.53万元，支出决算为539.49万元，完成年初预算的91.67%。主要用于中心各项环境气候变化等工作支出。预决算差异的主要原因是政府采购结余及人员经费支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为26.32万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的88.8%。主要用于在职人员住房公积金支出。预决算差异的原因是2023年人员退休3人，人员变动导致住房公积金费用减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出312.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出266.67万元，完成年初预算的92.51%。预决算差异的主要原因是2023年人员退休、考录、调入调出变动导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出37.3万元，完成年初预算的76.25%。预决算差异的主要原因是定额的“三公两费”年末调减及人员退休调入调出的变动，因此预决算存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出4.58万元，完成年初预算的37.54%。预决算差异的主要原因是年末调减了“其他对个人和家庭的补助支出”预算。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区应对气候变化中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区应对气候变化中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的13.85%，比上年减少0.09万元，主要原因是接待上级的调研和检查等工作较去年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元。具体情况如下：

公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的13.85%，比上年减少0.09万元，原因是接待上级的调研和检查等工作较去年有所减少。国内公务接待批次1次，接待人数共7人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出37.3万元，比年初预算数减少11.62万元，下降23.76%，比上年决算数减少3.7万元，下降9.03%。主要原因是定额的“三公两费”年末调减及人员退休调入调出的变动。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的16.33%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我中心无车辆。无单位价值100万元以上设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目5个，项目支出总额311.46万元。全部为本级项目，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金311.41万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉及资金0.05万元，占项目总数20%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“推进应对气候变化工作经费项目”自评得分为97.78分，一等，项目全年预算数为265万元，执行数为248.4万元，完成预算的93.74%。项目绩效目标完成情况：2023年广西壮族自治区应对气候变化中心推进应对气候变化工作经费265万元，委托开展7个项目，实际支出248.3976万元，形成8份研究报告或成果（降碳目标分析研判报告2份、碳排放影响评价指标研究报告1份、自治区生态环境厅创建低碳机关方案1份、广西有色、石化化工行业低碳发展研判分析报告2份、广西粮糖作物气候变化脆弱性评估及适应对策报告1份、2022年度内部控制报告1份），于2023年12月底完成支出。各项绩效指标均完成。自评发现的主要问题及原因：数量指标：委托课题研究报告≥9份，实际完成值8份，由于实际工作变动，2023年未开展内部审计工作。下一步改进措施:应持续加强预算执行管理，该调整的预算应及时与上级申报调剂，切实提高预算执行率，确保年度预算执行率按各时间节点要求完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区应对气候变化中心2023年度部门决算公开报表