广西壮族自治区北海生态环境监测中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：自治区北海生态环境监测中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2023年度部门决算

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区北海生态环境监测中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金收入支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区北海生态环境监测中心概况

一、本部门职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、海洋、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

本单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。内设10个科室：办公室、财务科、总工室、技术保障科、分析测试科、现场监测科、质量管理科、综合信息科、自动监测科、生态与土壤监测科。

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区北海生态环境监测中心2023年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区北海生态环境监测中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2506.86万元，其中本年收入1461.50万元，较2022年度决算数减少1279.56万元，下降46.68%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1456.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1284.77万元，下降46.87%，主要原因是2023年本级财政没有拨付“生态环境监测中心业务用房”项目建设经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入5.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加5.21万元，增长100%，主要原因是非本级财政拨款比上年增加，具体为：中国环境监测总站拨入国家地表水考核断面采测分离运行经费3.81万元；国家海洋环境监测中心拨入2023年第三次海洋污染基线调查经费1.40万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余1045.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加844.91万元，增长421.49%，主要原因是“生态环境监测中心业务用房”项目建设经费列支结转至2023年继续使用。

（二）本单位2023年度总支出2506.86万元，其中本年支出2504.47万元，较2022年度决算数增加635.48万元，增长34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）123.27万元：主要用于养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。较2022年度决算数增加16.01万元，增长14.93%，主要原因是新进人员及工资增长，相应支出增加。     

2.卫生健康支出（类）49.49万元：主要用于在职人员医疗保险缴费、在职及退休人员公务员医疗补助缴费。较2022年度决算数减少2.13万元，下降4.13%，主要原因是医疗保险缴费比例降低，医疗保险缴费减少。

3.节能环保支出（类）2284.12万元：主要用于生态环境监测人员经费以及业务经费保障方面的支出。较2022年度决算数增加619.17万元，增长37.19%，主要原因是“生态环境监测中心业务用房”2022年度项目建设经费列支结转至2023年度继续使用并完成资金支付。

4.住房保障支出（类）47.59万元：主要用于缴纳在职人员住房公积金。较2022年度决算数增加2.43万元，增长5.38%，主要原因是新进人员及工资增长，相应支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余2.40万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1070.13万元，下降99.78%，主要原因是“生态环境监测中心业务用房”2022年度项目建设经费列支结转至2023年度继续使用并完成资金支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区北海生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2493.02万元，较2022年度决算数增加624.03万元，增长33.39%。其中：基本支出862.09万元，项目支出1630.92万元。

自治区北海生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1375.42万元，支出决算为2493.02万元，完成年初预算的181.26%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为108.44万元，支出决算为123.27万元，完成年初预算的113.68%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员增加及晋级增资。主要用于：行政单位离退休18万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出63.45万元；机关事业单位职业年金缴费支出31.73万元；死亡抚恤10.08万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为51.70万元，支出决算为49.49万元，完成年初预算的95.73%。预决算差异的主要原因是医疗保险缴费比例降低，医疗保险缴费减少。主要用于：行政单位医疗补助25.70万元；公务员医疗补助23.79万元。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1168.98万元，支出决算为2272.67万元，完成年初预算的194.41%。预决算差异的主要原因是“生态环境监测中心业务用房”项目建设经费列支结转至2023年度继续使用并完成资金支付。主要用于：行政运行66.15万元；其他环境监测与监察支出999.77万元；生态环境监测与信息1206.75万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为46.30万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的102.79%。预决算差异的主要原因是新进人员及工资增长，相应支出增加。主要用于：住房公积金47.59万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出862.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出732.85万元，完成年初预算的115.98%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员增加及晋级增资。

（二）商品和服务支出97.97万元，完成年初预算的96.67%。预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助31.28万元，完成年初预算的91.22%。预决算差异的主要原因是年初预算按一定比例预留的其他对个人和家庭的补助支出形成的结余。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区北海生态环境监测中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区北海生态环境监测中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.35万元，完成年初预算的98.7%，比上年增加1.91万元。主要原因：一是2023年度生态环境部门内部调剂增加业务接待费0.8万元；二是2023年因国家防疫政策调整，公务出行正常，公务用车运行维护支出逐步恢复到疫情前的水平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.15万元，公务接待费支出决算1.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算）。

（二）公务用车购置及运行费支出7.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元（年初未安排预算）。

公务用车运行支出7.15万元，完成年初预算的98.48%，比上年增加1.11万元，原因是2023年因国家防疫政策调整，公务出行正常，公务用车运行维护支出逐步恢复到疫情前的水平。主要用于因公出行以及开展环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区北海生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.15万元，平均每辆3.58万元。

（三）公务接待费支出1.20万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.80万元。原因是2023年度生态环境部门内部调剂增加业务接待费0.80万元。国内公务接待批次14次，人次107次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出97.97万元，比年初预算数减少3.38万元，降低3.33%，主要原因是三公两费及其他定额商品和服务支出经济分类科目略有结余；比2022年决算数增加8.78万元，增长9.84%，主要原因是公务用车运行维护费等支出比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额129.85万元，其中：政府采购货物支出128.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额129.26万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额122.75万元,占授予中小企业合同金额的94.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额67.4%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有公务车辆3辆，属于特种专业技术用车，其中1辆公务车无编制。单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本单位2023年度项目16个（其中：2023年度项目共13 个，2022年结转2023年项目共3个），项目支出总额591.90万元。均为本级项目。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目均评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不够合理；二是部分项目自评工作开展不够到位。下一步改进措施：一是积极参加绩效目标编制业务培训，提高业务人员的绩效目标编制水平；二是规范开展绩效自评工作；三是加强绩效运行监控，掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，确保财政资金切实发挥效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2023年实验室运行维护项目自评情况：自评得分为100分，一等，项目全年预算数为141万元，执行数为139.79万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：一是已完成实验室运行维护事项7项；二是实验室及仪器设备维修（护）、保养质量合格率为98%，能够保证实验室正常使用及仪器设备正常运行1年，确保环境监测数据质量，提高实验室利用率。自评发现的主要问题及原因：年初设定的个别指标内容与实际完成值有偏差。下一步改进措施：做好工作预期统筹，加强预算绩效编制管理，提高绩效指标值的准确性。

2023年专用设备购置项目自评情况：自评得分为100分，一等，项目全年预算数为121万元，执行数为120.55万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是已完成专项设备购置项目采购12项；二是保证采购的仪器设备验收合格率100%，仪器设备正常运行年限达到8年以上，为确保监测数据真准全和为生态环境管理及决策提供技术支撑。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区北海生态环境监测中心2023年度部门决算公开附表