广西壮族自治区百色生态环境监测中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：自治区百色生态环境监测中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区百色生态环境监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区百色生态环境监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区百色生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；        

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

自治区百色生态环境监测中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。现有办公室、总工室、质量管理科、综合信息科、水环境监测科、大气与声环境监测科、土壤与生态环境监测科、现场与应急监测科、分析测试科、财务科、技术保障科等11个科室。

第二部分：自治区百色生态环境监测中心2023年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2023年度单位决算公开附表。

第三部分：自治区百色生态环境监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1936.29万元，其中本年收入1936.29万元, 较2022年度决算数减少1987.56万元，下降50.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1929.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1991.76万元，下降50.80%，主要原因是2023年业务用房项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。

6.其他收入7.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加4.2万元，增长140%，主要原因是增加国家地表水考核断面采测分离运行经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余857.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加807.86万元，增长1615.72%，主要原因是在2022年结转百色生态环境监测中心业务用房项目经费至2023年继续使用。

（二）本单位2023年度总支出2787.36万元，其中本年支出2787.36万元，较2022年度决算数减少328.63万元，下降10.55%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）206.79万元：主要用于养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。较2022年度决算数增加35.71万元，增长20.87%，主要原因是人员晋级调资，工资增长，相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）67.99万元：主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费。较2022年度决算数增加1.33万元，增长2.0%，主要原因是人员晋级调资，工资增长，相应支出增加。

3.节能环保支出（类）2438.94万元：主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出。较2022年度决算数减少368.76万元，下降13.13%，主要原因是百色生态环境监测中心业务用房项目经费收入减少。

4.住房保障支出（类）73.64万元：主要用于住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加3.1万元，增长4.39%，主要原因是人员晋级调资，工资增长，相应支出增加。

5.年末结转和结余6.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少851.07万元，下降99.21%，主要原因是2022年结转的百色生态环境监测中心业务用房项目经费已在2023年使用完毕。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区百色生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2784.26万元，较2022年度决算数减少328.73万元，减少10.56%。其中：基本支出1236.30万元，项目支出1547.95万元。

自治区百色生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1839.58万元，支出决算为2784.26 万元，完成年初预算的151.35%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为176.21万元，支出决算为206.79万元，完成年初预算的117.35%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员晋级增资及抚恤金增加。主要用于：行政单位离退休37.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出96.27万元；机关事业单位职业年金缴费支出48.33万元；死亡抚恤24.70万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为67.96万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的100.04%。预决算差异的主要原因是人员晋级增资，相应支出增加。主要用于：行政单位医疗补助43.92万元；公务员医疗补助24.07万元。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1523.24万元，支出决算为2435.84万元，完成年初预算的159.91%。预决算差异的主要原因是在2022年结转的百色生态环境监测中心业务用房项目经费在2023年使用完毕。主要用于：行政运行100.15万元；生态环境监测与信息1477.83万元；其他环境监测与监察支出857.86万元；

（四）住房保障支出（类）年初预算为72.17万元，支出决算为73.64万元，完成年初预算的102.04%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员晋级增资，相应支出增加。主要用于：住房公积金73.64万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1052.53万元，完成年初预算的118.55%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员晋级调资，工资增长，相应支出增加。

（二）商品和服务支出136.35万元，完成年初预算的94.87%。预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出47.43万元，完成年初预算的79.01%。预决算差异的主要原因是年初预算按一定比例预留的其他个人家庭补助支出形成结余；主要用于退休人员生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区百色生态环境监测中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数无变化。

自治区百色生态环境监测中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区百色生态环境监测中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数一致。 其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区百色生态环境监测中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.38万元，完成年初预算的47.6%，比上年增加1.3万元，主要原因：公务用车维修费增加，公务接待次数增加。其中：因公出国（境）支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，公务接待费支出决算1.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2022年度决算数无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较2022年度决算数无变化。

公务用车运行支出1.11万元，完成预算的30.58%，比上年增加0.6万元，原因是公务用车运行经费比上年增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区百色生态环境监测中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.11万元，平均每辆1.11万元。 

（三）公务接待费支出1.27万元，完成年初预算的92.70%，比上年增加0.7万元，原因是来访单位和人数增加。国内公务接待批次16次，人次127次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出136.35万元，比年初预算数减少7.37万元，降低5.13%，三公两费等经济分类科目略有结余。比上年决算数增加4.99万元，增长3.8%。主要原因是人员增加，相应运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额130.49万元，其中：政府采购货物支出129.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额130.23万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额130.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.70%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度项目15个（其中：2023年度项目共14个，2022年结转2023年项目共1个），项目支出总额1547.95万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目均评为一等，涉及资金1547.95万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不够合理；二是部分项目自评工作开展不够到位；项目进度滞后，相关工作节点延迟。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，强化对各项目业务人员培训指导，提高业务人员的绩效目标编制水平；二是提高认识，明确时间要求和质量标准，加强对自评工作的监督和督促，规范开展绩效自评工作。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2023年专用设备购置项目自评情况：自评得分为100分，自评结论为一等，项目全年预算数为123.82万元，2023年实际支出123.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购程序，最终采购24台设备，并全部通过验收；通过政府采购成本低于项目预算，成本可控。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2023年度单位决算公开附表