广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区柳州生态环境监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；        

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

自治区柳州生态环境监测中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。现有办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤生态监测科、现场监测科、分析测试科和技术保障科等11个科室。 

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2023年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2023年度单位决算公开附表。 

第三部分：自治区柳州生态环境监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2643.16万元，其中本年收入2458.26万元，较2022年度决算数增加248.43万元，增长11.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2458.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加254.11万元，增长11.53%，主要原因是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少5.68万元，下降100%，主要原因是本年无非本级财政拨款收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余184.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加72.19万元，增长64.05%，主要原因是跨年度支付的项目资金结转增加。

（二）本单位2023年度总支出2643.16万元，其中本年支出2589.36万元， 较2022年度决算数增加452.32万元，增长21.17%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）202.41万元：主要用于养老保险、职业年金等社会保障缴费及发放离退休人员补贴、离退休经费支出。较2022年度决算数增加14.73万元，增长7.85%，主要原因是机关事业单位离退休人员补贴标准提高，退休人员增加，相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）98.06万元：主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费。较2022年度决算数增加0.72万元，增长0.74%，主要原因是人员工资增长，相应支出增加。

3.节能环保支出（类）2209.24万元：主要用于机构运行保障、人员经费及业务项目经费的支出。较2022年度决算数增加449.99万元，增加25.58%，主要原因是人员工资增长及2023年增加自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目支出。

4.住房保障支出（类）79.65万元：主要用于住房公积金缴费支出。较2022年度决算数减少0.77万元，下降0.96%，主要原因是人员退休，相应支出减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余53.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少131.69万元，下降71%，主要原因是跨年度支付的项目资金结转减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2587.54万元，较2022年度决算数增加464.60万元，增长21.88%。其中：基本支出1355.26万元，项目支出1232.28万元。

自治区柳州生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2664.79万元，支出决算为2587.54万元，完成年初预算的97.1%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为193.46万元，支出决算为202.41万元，完成年初预算的104.63%。预决算差异的主要原因是单位离退休人员补贴标准提高，退休人员增加，相应支出增加。主要用于单位养老保险、职业年金等社会保障缴费及发放离退休人员补贴、离退休经费支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为31.41万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的136.36%。预决算差异的主要原因是机关事业单位离退休人员补贴标准提高，退休人员增加，从而增加离退休支出。主要用于离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为108.03万元，支出决算为106.39万元，完成年初预算的98.48%。预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为54.02万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的98.46%。预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为103.81万元，支出决算为98.06万元，完成年初预算的94.46%。预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。主要用于医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为65.53万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的92.2%。预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。主要用于单位人员医疗保险及退休人员医疗补助相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为38.28万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的98.33%。预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。主要用于参公管理事业单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为2286.5万元，支出决算为2207.42万元，完成年初预算的96.54%。预决算差异的主要原因是预算执行结余。主要用于机构运行保障、人员经费及业务项目经费的支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出109.56万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了2022年度机关奖励性补贴清算补发部分。主要用于公务员绩效考评奖金支出。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为2286.5万元，支出决算为2097.86万元，完成年初预算的91.75%。预决算差异的主要原因是年中预算调减及当年预算执行结余。主要用于机构运行保障、人员经费及业务项目经费的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为81.02万元，支出决算为79.65万元，完成年初预算的98.31%。预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1147.91万元，完成年初预算的113.69%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加人员增资及奖励性补贴等。

（二）商品和服务支出147.8万元，完成年初预算的91.16%。预决算差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制支出。

（三）对个人和家庭的补助支出59.56万元，完成年初预算的78.62%。预决算差异的主要原因是年初预算按一定比例预留的其他对个人和家庭的补助形成结余。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.68万元，完成年初预算的93.89%，比上年减少3.28万元，主要原因一是公务用车数量减少；二是厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.33万元，公务接待费支出决算1.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出10.33万元，完成年初预算的93.91%，比上年减少4.08万元，原因一是公务用车数量减少；二是厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区柳州生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.33万元，平均每辆3.44万元。

（三）公务接待费支出1.35万元，完成年初预算的93.75%，比上年增加0.8万元，原因是2023年因国家防疫政策调整，来访单位和人数增加。国内公务接待批次22次，人次86次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出147.8万元，比年初预算数减少14.34万元，降低8.84%，比上年决算数减少9.45万元，降低6.01%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额429.32万元，其中：政府采购货物支出393.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.52万元。授予中小企业合同金额428.41万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额402.84万元，占授予中小企业合同金额的94.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.44%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一）整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目17个（其中：2023年度项目共14个，2022年结转2023年项目共3个），项目支出总额1514.93万元。其中，本级项目17个，本级项目支出1514.93万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金1514.93万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分项目绩效指标值设置不够合理。下一步改进措施：一是加强组织培训，提高业务人员的绩效目标编制水平；二是改进绩效目标设置，使目标更科学，评价更准确。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为366.59万元，执行数为366.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年9月，通过政府采购完成9台套专用仪器设备采购；二是验收合格率为100%；三是本项目购买成本为366.59万元，未超预算支出；四是环境监测设备使用年限≥5年；五是设备使用人员满意度为100%。设备的投入使用，提升了应急及实验室监测能力，保障各项监测任务的顺利完成。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2023年度单位决算公开附表