广西壮族自治区环境信息中心2023年度部门决算

第三部分：自治区环境信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3629.89万元，其中本年收入3629.89万元，较2022年度决算数增加1176.69万元，增长47.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3629.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1176.69万元，增长47.97%，主要原因是2022年业务工作拓展，项目预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余75.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少22.28万元，下降22.84%，主要原因是采购项目的尾款减少。

（二）本部门2023年度总支出3652.17万元，其中本年支出3652.17万元, 较2022年度决算数增加1296.49万元，增长55.04%。支出具体情况如下：

1.节能环保支出3599.43万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于信息化平台搭建、信息化运行维护、办公机房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2022年度决算数增加1291.68万元，增长55.97%，主要原因是2023年业务工作拓展，项目支出增加以及有结转资金产生。

2.社会保障和就业支出29.26万元，主要用于本单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金等方面的支出。与2022年度决算数26.68万元，增加2.58万元，主要原因是工资晋级晋档、岗位职级绩效奖金增加支出。

3.卫生健康支出8.96万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险。较2022年度决算数8.18万元相比，增加0.78万元，主要原因是工资晋级晋档、岗位职级绩效奖金增加支出。

4.住房保障支出14.52万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。与2022年度决算数13.49万元相比，增加1.03万元，主要是职工收入增加基数变大。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区环境信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3652.17万元，较2022年度决算数增加1296.49万元，增长55.04%。其中：基本支出205.28万元，项目支出3446.89万元。

自治区环境信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3629.89万元，支出决算为3652.17万元，完成年初预算的100.61%。

（一）节能环保支出年初预算为3689.61万元，支出决算为3599.43万元，完成年初预算的97.56%。预决算差异主要是当年预算执行结余,主要用于采购项目的尾款。

（二）社会保障和就业支出年初预算为25.84万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的113.24%。主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.97万元，决算数为8.96万元，完成年初预算的112.42%。主要用于根据自治区统一规定比例缴纳的医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算数为12.92万元，决算数为14.52万元，完成年初预算的112.38%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出205.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出193.22万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出6.88万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出5.18万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区环境信息中心没有政府性基金预算财政拨款收入、没有支出及结转和结余。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区环境信息中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

自治区环境信息中心2023年没有“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区环境信息中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额399.87万元，其中：政府采购货物支出252.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.55万元。授予中小企业合同金额252.32万元，占政府采购支出总额的63.1%，其中：授予小微企业合同金额252.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备6套；单位价值100万元以上专用设备 0套。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为自治区生态环境厅直属二级预算单位，无需开展整体支出绩效评价。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目17个，项目支出总额3349.37万元。其中，本级项目17个，本级项目支出3349.37万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金3244.1万元，占项目总数比例94.12%，占项目支出总额比例96.86%；1个项目评为二等，涉及资金105.27万元，占项目总数比例5.88%，占项目支出总额比例3.14%；自评发现的主要问题及原因：部分绩效目标指标设置缺乏科学性、系统性，存在指标设置表述不明确、指标值设置不合理等问题。下一步改进措施：进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，秉持相关性和重要性原则，设置容易计量或量化的指标，实现各层次绩效评价指标彼此相关，确保绩效目标可评可考，压实项目管理业务部门的主体责任。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“生态云”平台项目”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金2,217万元。从评价情况来看，项目基本完成年初设定绩效目标；项目全年预算数为2,217万元，执行数为2,183.86万元，预算执行率为98.51%。项目绩效目标完成情况：一是委托第三方完成“生态云”平台建设，完成了基础设施资源升级、统一支撑平台建设、应用系统建设；二是委托第三方完成广西“生态云”平台商用密码安全性评估工作；三是委托第三方完成网络安全等级保护测评工作；四是委托第三方完成软件测评工作。通过完成“生态云”平台项目建设，形成一个全面整合、高度共享、统一高效的广西“生态云”平台，进一步提升生态环境信息化支撑保障能力，为深入打好污染防治攻坚战提供保障。自评发现的主要问题及原因：一是部分工作完成时间未达预期，具体表现为：平台竣工时间未达预期、商用密码应用安全性评估服务完成时间未达预期、网络安全等级保护测评及第三方软件测试服务完成时间未达预期；二是平台后续管理和使用仍存在优化空间，具体表现为：部分模块使用频率不高或使用功能仍需优化、部分用户反馈意见未能得到及时回复和处理。下一步改进措施：一是针对平台建设中部分工作完成时间未达预期的情况，后续应做好项目的前期规划与准备，项目实施过程中加大日常监控力度，加强相关部门之间的沟通交流，保障项目顺利实施；二是在后续平台的维护过程中，持续关注平台的使用和管理，及时发现平台中存在的问题，优化平台功能，从而提升用户体验感，提高用户满意度。

3.部门绩效评价结果。

我单位未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅2023年未组织对我单位开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区环境信息中心2023年度单位决算公开附表