广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心概况

一、主要职能

（一）负责突发环境事件应急预案管理工作。组织修订自治区 突发环境事件应急预案、自治区生态环境厅突发环境事件应急预案。指导地方、企业和相关部门编制突发环境事件应急预案，并开展预案备案等监督管理工作。

（二）承担环境应急值守及突发环境污染事件和生态破坏事件接警和信息报告工作。负责自治区生态环境厅突发环境事件应急指挥系统的运行管理。参与突发环境事件防控能力建设,探索并实践对突发环境事件发生、发展进行预警、预测。

（三）协助自治区人民政府进行重、特大突发环境事件或生态破坏事件的应急处置、应急监测、污染源排查和责任认定工作。指导协调市、县生态环境部门应对较大和一般突发环境事件。参与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作。

（四）组织开展环境风险源调查和评估工作。

（五）组建和管理自治区突发环境事件应急专家队伍。组织开展环境应急演练及培训。

（六）承担自治区生态环境厅环境应急指挥领导小组办公室(简称 应急办)的日常工作。

二、部门决算单位构成

我中心内设有行政管理科、值守科、预警科、调查科4个科室。

第二部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入649.98万元，其中本年收入  630.58万元, 较2022年度决算数减少20.69万元，下降3.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入630.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少20.69万元，下降3.18%，主要原因是：一是基本支出在编人员经费较上年增加29.59万元，2023年调入2人；二是项目支出减少50.28万元，减少突发环境事件应急指挥系统运维与应急预案管理项目43万元，相项两抵后较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，无增减变化。

8.上年结转和结余19.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少4.26万元，下降17.68%，主要原因是编外人员历年结余上缴自治区财政厅。

（二）本部门2023年度总支出649.98万元，其中本年支出630.73万元, 较2022年度决算数减少20.97万元，下降3.22%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）37.76万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2021年度决算数增加3.22万元，增长9.32%，主要原因是新进人员及工资增长，相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）11.69万元：主要用于事业单位医疗支出，较2021年度决算数增加1.04万元，增长9.77%，主要原因是新进人员及工资增长，相应支出增加。

3.节能环保支出（类）562.45万元：主要用于为保证日常运转发生的人员工资、公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出，较2022年度决算数减少26.8万元，下降4.55%，主要原因是一是基本支出在编人员经费较上年增加23.77万元，2023年调入2人；二是项目支出减少50.57万元，减少突发环境事件应急指挥系统运维与应急预案管理项目43万元，相项两抵后较上年减少。

4.住房保障支出（类）18.83万元：主要用于在编人员住房公积金支出，较2021年度决算数增加1.56万元，增长10.42%，主要原因是新进人员及工资增长，相应支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

6.年末结转和结余19.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少4.4万元，下降18.6%，主要原因是编外人员经费历年结余4.26万元上缴自治区财政厅。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度一般公共预算财政拨款支出630.58万元，较2022年度决算数减少21.12万元，下降3.24%。其中：基本支出272.38万元，项目支出358.2万元。

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为628.02万元，支出决算为630.58万元，完成年初预算的100.41%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为33.06万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的114.22%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员增加及晋级增资，相应支出增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.62万元。

（二）卫生健康支出年初预算为10.19万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的114.72%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员增加及晋级增资，相应支出增加。主要用于事业单位医疗保险费支出11.69万元。

（三）节能环保支出年初预算为568.24万元，支出决算为562.3万元，完成年初预算的98.95%。预决算差异原因为部分项目略有结余。主要用于为保证日常运转发生的人员工资、公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出，其他环境监测与监察支出562.3万元。

（四）住房保障支出年初预算为16.53万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的113.91%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员增加及晋级增资，相应支出增加。主要用于在编人员住房公积金支出18.83万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出272.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出248.32万元，完成年初预算的123.17%。预决算差异原因预决算差异的主要原因是预算执行中人员增加及晋级增资。

（二）商品和服务支出19.16万元，完成年初预算的78.4%。预决算差异主要原因是厉行节约减少公用经费的开支。

（三）对个人和家庭补助4.9万元，完成年初预算的71.12%。预决算差异原因为其他对个人和家庭的补助略有结余。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.63万元，完成预算的100%，比上年减少2.9万元，主要原因是公务用车运行费较上年减少3.03万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.5万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出5.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，无增减变动。

公务用车运行支出5.5万元，完成预算的100%，比上年减少3.03万元，减少原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。主要用于突发环境事件或生态破坏事件的应急处置、应急监测、污染源排查和责任认定工作等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区环境应急与事故调查中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.5万元，平均每辆2.75万元。  

（三）公务接待费支出0.13万元，完成预算的100%， 比上年增加0.13万元，原因是国内公务接待批次1次，人次10次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额222.61万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.53万元。授予中小企业合同金额121.02万元，占政府采购支出总额的54.36%，其中：授予小微企业合同金额120.56万元，占授予中小企业合同金额的99.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额4.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，主要为其他用车2辆，其他用车主要用于环境应急工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目10个，项目支出总额1726.24万元。其中，本级项目7个，本级项目支出358.02万元；对下转移支付项目3个，对下转移支付1368.03万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目均评为一等，涉及资金1726.24万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

广西重点流域环境风险预警防控项目重点项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西重点流域环境风险预警防控项目项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是形成评估报告1套；二是形成高清卫星遥感影像数据库不少于500M；三是现场踏勘并形成调研结果1套；四是形成无人机建模数据不少于50G。项目绩效目标完成情况良好，自评过程未发现问题及原因。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年度部门决算公开附表