广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心概况

一、主要职能

本单位主要职能是为机关办公提供交通、通讯、文印、环境卫生、会议等工作，为职工生活提供后勤服务。

二、机构设置情况

自治区生态环境厅机关服务中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。设置有4个科室，分别为综合科、食堂科、会议科及司机班。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1024.1万元，其中本年收入1031.31万元, 较2022年度决算数减少1.88万元，下降0.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入874.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3.31万元，下降0.38%，主要原因是2023年减少一名在编人员导致基本支出减少。

2.本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.本单位国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.本单位事业收入0万元。

5.经营收入156.79万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加1.43万元，增长0.92%，主要原因是2023年厅机关借调人员增加导致食堂饭卡充值金额增加，经营收入增加。

6.本单位其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0元。

8.上年结转和结余-7.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少7.21万元，下降100%，主要原因是跨年度支付的经营支出结转减少。

（二）本单位2023年度总支出1024.1万元，其中本年支出1008.28万元，较2022年度决算数减少32.13万元，下降3.09%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）24.75万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金、事业单位离退休等社会保障支出。较2022年度决算数增加2.53万元，增长11.39%，主要原因是在职人员工资晋级晋档、岗位职级绩效奖金增加及社保正常调整，相应增加社会保障和就业费的支出。

2.卫生健康支出（类）6.51万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数增加0.33万元，增长5.34%，主要原因是在职人员工资晋级晋档、岗位职级绩效奖金增加及医保正常调整。

3.节能环保支出（类）966.12万元：主要用于单位职工工资以及补贴、食堂设备采购及维修维护、物业管理费、自治区环境监测中心站等单位综合业务用房管理经费等项目支出。较2022年度决算数减少35.87万元，下降3.58%，主要原因是2023年经营支出减少。

4.住房保障支出（类）10.9万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加0.88万元，增长8.78%，主要原因是中心在职人员晋级晋档、岗位职级绩效奖金增加及公积金正常调整，相应缴纳住房公积金增加。

5.结余分配15.82万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加15.82万元，增长100%，主要原因是2023年经营性结余增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区生态环境厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出874.52万元，较2022年度决算数减少3.31万元，下降0.38%。其中：基本支出279.83万元，项目支出594.69万元。

自治区生态环境厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.66万元，支出决算874.52万元，完成年初预算的98.85%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为23.98万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的103.21%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、事业单位离退休等社会保障支出，预决算差异主要原因是在职人员工资晋级晋档、岗位职级绩效奖金增加及社保正常调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.72万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的96.87%。主要用于单位职工医疗保险支出，预决算差异主要原因是2023年减少一名在编人员。

（三）节能环保支出（类）年初预算为843.06万元，支出决算为832.36万元，完成年初预算的98.73%。主要用于单位职工工资以及补贴、食堂设备采购及维修维护、物业管理费、自治区环境监测中心站等单位综合业务用房管理经费等项目支出。预决算差异主要原因是2023年减少自治区环境监测中心站等单位综合业务用房管理经费项目资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出279.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出254.52万元，完成年初预算的97.63%。预决算差异主要原因是2023年减少一名在编人员。

（二）商品和服务支出17.8万元，完成年初预算的88.73%。预决算差异主要原因是2023年定额商品和服务支出费用减少。

（三）对个人和家庭的补助支出7.51万元，完成年初预算的119.92%。预决算差异主要原因是2023年追加了机关事业单位退休人员补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区生态环境厅机关服务中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区生态环境厅机关服务中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

自治区生态环境厅机关服务中心2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区生态环境厅机关服务中心2023年度机关运行经费支出612.5万元，比年初预算数减少4.76万元，下降0.77%，比2022年增加5.6万元，增长0.92%。主要原因是基本支出公用经费比上年略有增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额11.21万元，其中：政府采购货物支出11.21万元。授予中小企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及项目4个，涉及资金594.92万元，占一般公共预算项目支出总额的99.62%。从自评情况来看，项目绩效管理情况较为理想，项目资金使用及执行情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自治区环境监测中心站等单位综合业务用房管理经费项目自评得分为100分，一等等级，项目全年预算数为332万元，调整后预算数331.44万元，执行数为331.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）扎实做好公共机构节能工作。公共机构节能工作是党的十八大以来习近平总书记倡导的绿色低碳生活的主要内容。中心高度重视，作为中心的重点工作，不折不扣地落实完成好年内各项节能考核指标，完成年度节能指标任务。根据自治区下发的2023年能源资源消耗指标，认真做好每季度节能数据统计并按时报送；（2）公共机构节能管理常态化。落实专人负责公共机构节能管理工作，不断完善绩效考核公共机构节能工作内容，对厅机关大院水、电等能耗消耗进行严格把控，每月形成水电分析报告，严格实施省电节水等节能措施。（3）做好办公设备及文具的采购管理和固定资产管理工作。一是根据中心日常办公需求，严格按照自治区政府采购和相关财务规定，完成了2023年中心政府采购办公设备、办公家具等。所有设备、家具严格按照配置标准，并做好相应申请领用发放，以及固定资产的登记管理工作。二是做好日常办公用品的管理工作。4.提供令职工满意的管理服务，让干部职工有高品质的舒适办公环境，不断提升物业管理水平，在保障大楼全年安全的基础上，不断完善各种设施建设，提高服务质量，从干部职工的需求出发，做好后勤保障。自评发现的主要问题及原因：大楼维修维护不够及时，原因是维修维护项目较多较急，维修计划不合理、不完善，管理不科学、缺乏有效监督。下一步改进措施：（1）制定科学合理的维修维护计划，包括维修维护内容、频次、责任人等，根据实际情况进行调整和优化。合理分配工作、优化维修维护过程和流程，对维修维护过程进行全面的分析和评估，找出存在的疏漏和延误的环节，并采取相应的措施进行改进。（2）加强物业管理和监督，建立科学的管理制度，明确责任和权限，加强对维修维护工作的监督和检查，及时发现和解决问题。同时加强培训和学习，提高维保人员的技术水平和专业素养，及时跟进大楼的各项维修维护工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年度部门决算公开附表