广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）拟订生态环境保护综合执法工作标准和规范并监督实施。

（二）负责生态环境保护领域重大案件和跨区域、跨流域执法的督办查处和组织协调，行使法律法规明确要求由自治区本级承担的执法职责。

（三）负责依法立案查处有关行业管理部门移送的生态环境违法案件线索。

（四）组织实施生态环境保护综合执法规范化建设，开展执法检查和稽查。

（五）承担生态环境方面社会风险防范化解工作。

（六）指导市县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

二、部门决算单位构成

内设科室7个：综合科、监察一科、监察二科、稽查科、信访科、监控科、法规科。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度部门决算报表

广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度部门决算公开表（详见附件）。

第三部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3253.06万元，其中本年收入2898.13万元，较2022年度决算数减少271.57万元，下降7.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2898.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少272.27万元，下降8.59%，主要原因是人员较上年减少3人，人员经费相对应减少，项目支出较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

8.上年结转和结余354.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.7万元，增长0.2%，主要原因是增加一般公共预算财政拨款列支结转经费。

（二）本部门2023年度总支出3253.06万元，其中本年支出2872.05万元，较2022年度决算数减少304.45万元，下降9.58%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）77.64万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及离退休费支出，较2022年度决算数减少40.39万元，下降34.22%，主要原因是人员较上年减少3人，相应支出减少。

2.卫生健康支出（类）19.37万元：主要用于事业单位医疗支出，较2022年度决算数减少5.8万元，下降23.04%，主要原因是人员较上年减少3人，相应支出减少。

3.节能环保支出（类）2742.72万元：主要用于为保证日常运转发生的公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出，较2022年度决算数减少252.72万元，下降8.44%，主要原因是基本支出较上年减少53万元，项目支出较上年减少198万元。

4.住房保障支出（类）32.33万元：主要用于在编人员住房公积金支出，较2022年度决算数减少5.53万元，下降14.61%，主要原因是人员较上年减少3人，相应支出减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

6.年末结转和结余381.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加32.88万元，增长9.44%，主要原因是列支结转部分较上年增加61万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出2836.39万元，较2022年度决算数减少313.55万元，下降9.95%。其中：基本支出624.43万元，项目支出2211.95万元。

广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3176.61万元，支出决算为2836.39万元，完成年初预算的89.29%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为82.39万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的94.23%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员调出及退休，相应支出减少。主要用于：行政单位离退休13.8万元；事业单位离退休13.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出42.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出21.54万元。

（二）卫生健康支出年初预算为22.32万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的86.78%。预决算差异的主要原因是人员调出及退休，相应支出减少。主要用于事业单位医疗保险费支出19.37万元。

（三）节能环保支出年初预算为3035.71万元，支出决算为2707.05万元，完成年初预算的89.17%。预决算差异原因为项目列支结转156万元、信息化项目投资评审后调减110万元。主要用于行政运行21.04万元、其他环境监测与监察支出2686.01万元。

（四）住房保障支出年初预算为36.19万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的89.33%。预决算差异的主要原因是人员调出及退休，相应支出减少。主要用于在编人员住房公积金支出32.33万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出624.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出529.74万元，完成年初预算的100.33%。预决算差异原因是年中追加退休人员经费。

（二）商品和服务支出65.01万元，完成年初预算的89.01%。预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支。

（三）对个人和家庭补助29.68万元，完成年初预算的123.15%。预决算差异原因是年中追加退休人员经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度国有资本经营预算支出0万元。较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.74万元，完成年初预算的33.48%，比上年减少0.61万元，主要原因是公务用车运行费上年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.74万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出6.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，无增减变动。

公务用车运行支出6.74万元，完成年初预算的39.57%，比上年减少0.7万元，原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。主要用于机要市内因公出行以及开展执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.74万元，平均每辆3.37万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.09万元，原因是厉行节约，公务接待费减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出65.01万元，比年初预算数减少8.03万元，降低10.99%，比上年决算数减少7.91万元，降低10.85%。主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1405.46万元，其中：政府采购货物支出137.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1268.02万元。授予中小企业合同金额477.06万元，占政府采购支出总额的33.94%，其中：授予小微企业合同金额288.06万元，占授予中小企业合同金额的60.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额47.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目17个，项目支出总额3287.44万元。其中，本级项目15个，本级项目支出2117.44万元；对下转移支付项目2个，对下转移支付1170万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目均评为一等，涉及资金3287.44万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（二）部分重点项目绩效自评情况

广西固定污染源自动监控工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西固定污染源自动监控工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为891.67万元，执行数为891.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫星遥感影像判图服务10次；二是委托监测机构对全区自动监测点位开展飞行抽检595个监控点位；三是网络租赁服务地市数14个；四是开展打击自动监测数据弄虚作假课题研究项目数1项。项目绩效目标完成情况良好，自评过程未发现问题及原因。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年度部门决算公开表