广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年度部门决算公开

第三部分：自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入395.88万元，其中本年收入395.88万元，较2022年度决算数增加31.12万元，增长8.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入395.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加31.12万元，增长9%，主要原因是2023年新增支出1名2022年10月入职的在职在编人员工资、五险一金，及2023年人员绩效增量导致人员经费增加。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”，我中心无此类资金。

7.无使用非财政拨款结余弥补收支差额。

8.上年结转和结余27.91万元，较2022年度决算数减少1.66万元，下降5.62%，主要原因是非财政拨款收入减少。

（二）本部门2023年度总支出396.43万元，其中本年支出396.43万元, 较2022年度决算数增加29.93万元，增长8.17%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）26.72万元：主要用于单位人员养老保险等支出。较2022年度决算数增加2.71万元，增长11.3%，主要原因是单位新增一名在职在编人员及2023年绩效增加导致社保费用增加。

2.卫生健康支出（类）8.31万元，主要用于单位医疗保险支出。较2022年度决算数增加0.83万元，增长11.06%，主要原因是单位新增一名在职在编人员及2023年绩效增加导致医保费用增加。

3.节能环保支出（类）347.4万元，主要用于中心各项固体废物处置与管理等工作支出。较2022年度决算数增加26.4万元，增长8.22%，主要原因单位新增一名在职在编人员追加2023年工资、绩效及其他补助。

4.住房保障支出（类）23.37万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加1.9万元，增长9.66%，主要原因是单位新增一名在职在编人员及2023年绩效增加导致公积金费用增加。

5.结余分配0万元，与上年持平。

6.年末结转和结余0万元，与上年持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出395.88万元，较2022年度决算数增加31.12万元，增长8.53%。其中：基本支出193.36万元，项目支出202.53万元。

自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.88万元，支出决算为395.88万元，完成年初预算的105.05%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为24.29万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的110%。主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。预决算差异的主要原因是年末调增1名人员经费导致社保费用增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为7.49万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的111%。主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。预决算差异的主要原因是年末调增1名人员经费导致医保费用增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算为332.95万元，支出决算为347.4万元，完成年初预算的104.34%。主要用于中心各项固体废物处置与管理等工作支出。预决算差异的主要原因是年末调增1名人员经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.15万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的110.79%。主要用于在职人员住房公积金支出。预决算差异的原因是年末调增1名人员经费导致公积金费用增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出178.26万元，完成年初预算的119.69%。预决算差异的主要原因是年末调增1名人员经费。

（二）商品和服务支出13.65万元，完成年初预算的86.29%。预决算差异的主要原因是定额的“三公两费”年末调减及人员调入调出的变动。

（三）对个人和家庭的补助支出1.44万元，完成年初预算的28.46%。预决算差异的主要原因是年末调减了“其他对个人和家庭的补助支出”预算。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年度国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.46万元，完成年初预算的35.64%，比上年减少0.17万元，主要原因是接待上级的调研和检查等工作较去年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.46万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出3.46万元。其中：

公务用车运行支出3.46万元，完成年初预算的49.86%，比上年增加0.27万元，原因是市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加等。2023年，自治区固体废物和化学品环境管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出6.94万元，平均每辆6.94万元。

（二）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.1万元，原因是接待上级的调研和检查等工作较去年有所减少。国内公务接待批次0次，0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区固体废物和化学品环境管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.79万元。授予中小企业合同金额8.51万元，占政府采购支出总额的96.82%，其中：授予小微企业合同金额8.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额11.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般必要业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我中心2023年度项目11个，项目支出总额202.53万元。其中，本级项目11个，本级项目支出202.53万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金202.53万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“固体废物管理信息化建设与使用推广”项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成系统运行维护升级改造服务数量≥1个，项目实际于2023年6月开展了2023年广西固体废物管理信息系统运行维护和功能优化服务、2023年广西固体废物和化学品环境管理中心综合行政办公系统维护服务等2个子项目的采购工作，分别对广西固体废物管理信息系统、广西固体废物和化学品环境管理中心综合行政办公系统进行用户咨询、运行维护及小规模优化升级等服务；二是质量指标，2个项目均按照合同约定完成相关任务要求，系统运行、使用稳定正常，达到了验收标准，满足项目交付条件，无整改完成验收手续；三是时效指标，2个项目均于2023年12月15日按时完成验收及尾款转账手续。2个项目服务内容均属于长效开展性质，项目运维方分别提交了2023年1—11月的运维月报；四是经济效益指标，便民高效地保障和促进了全区企业、环保部门固体废物管理工作在信息化层面按法律法规、国家、自治区现有要求实施，保障本单位办公工作通过信息系统高效开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年度部门决算公开附表