广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年度单位决算

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1659.36万元，其中本年收入1650.60万元，较2022年度决算数增加20.08万元，增长1.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1650.60万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加22.43万元，增长1.38%，主要原因是2023年度新增公务用车购置项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从上级部门取得的非财政拨款收入。较2022年决算数减少2.35万元，下降100.00%，主要原因是2023年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。

7.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无变化。

8.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无变化。

9.上年结转和结余8.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少13.56万元，下降60.75%，主要原因是2022年度预算资金及时在当年支出，结转结余资金减少。

（二）本单位2023年度总支出1659.36万元，其中本年支出1659.28万元, 较2022年度决算数增加16.92万元，增长1.03%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出175.78万元；

较2022年度决算数增加30.48万元，增长20.98%，主要原因是2023年度机关事业单位退休人员补贴标准提高和发放1名职工死亡抚恤金。

2.卫生健康支出77.11万元；

较2022年度决算数增加30.91万元，上升66.90%，主要原因是2023年钦州市公务员医疗补助标准调整，公务员医疗补助费用增多。

3.节能环保支出1352.54万元；

较2022年度决算数减少39.95万元，下降2.87%，主要原因是2022年度新增考核断面水站改造项目，2023年无该项目。

4.住房保障支出53.85万元；

较2022年度决算数减少3.91万元，下降6.77%，主要原因是2023年度新增人员退休，住房公积金费用减少。

5.其他支出0.00万元；

较2022年决算数减少0.62万元，下降100.00%，主要原因是2023年度减少了国家地表水考核断面采测分离运行经费支出。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无变化。

7.年末结转和结余0.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少10.39万元，下降99.24%，主要原因是2023年度预算资金及时在当年安排支出，因此年末结转和结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1650.60万元，较2022年度决算数增加20.65万元，增长1.27%。其中：基本支出986.38万元，项目支出664.22万元。

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1575.02万元，支出决算为1650.60万元，完成年初预算的104.80%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为149.32万元，支出决算为175.78万元，完成年初预算的117.72%。主要用于本单位按规定缴纳的在编职工养老保险和职业年金。存在预决算差异的主要原因是追加了1名职工的死亡抚恤金。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为29.38万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的149.29%。存在预决算差异的主要原因是2023年度机关事业单位退休人员补贴标准提高。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算为79.96万元，支出决算为72.10万元，完成年初预算的90.17%。存在预决算差异的主要原因是新增人员退休，养老保险费用减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为39.98万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的90.17%。存在预决算差异的主要原因是新增人员退休，职业年金费用减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为47.38万元，支出决算为77.11万元，完成年初预算的162.75%。主要用于本单位按规定缴纳的在编职工医疗保险。存在预决算差异的主要原因是2023年钦州市公务员医疗补助标准调整，追加了公务员医疗补助。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为44.06万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的113.64%。存在预决算差异的主要原因是2023年钦州市公务员医疗补助标准调整，追加了退休人员医疗费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.32万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的814.46%。存在预决算差异的主要原因是2023年钦州市公务员医疗补助标准调整，追加了公务员医疗补助费用。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1318.35万元，支出决算为1343.86万元，完成年初预算的101.93%。主要用于环境监测业务活动等各方面支出。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员工资福利和在编人员晋级晋档职级晋升等经费。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的100.00%。存在预决算差异的主要原因是追加了机关奖励性补贴。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1318.35万元，支出决算为1261.11万元，完成年初预算的95.66%。存在预决算差异的主要原因是专用设备购置项目和其他对个人和家庭的补助支出略有结余。

（四）住房保障支出年初预算为59.97万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的89.79%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员的住房公积金。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为59.97万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的89.79%。存在预决算差异的主要原因是新增人员退休，住房公积金费用减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出986.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出806.41万元，完成年初预算的110.41%。存在预决算差异的主要原因是2023年钦州市公务员医疗补助标准调整，追加了公务员医疗补助费用。

（二）商品和服务支出110.80万元，完成年初预算的91.19%。存在预决算差异的主要原因是其他交通费用、其他商品和服务支出略有结余。

（三）对个人和家庭的补助69.17万元，完成年初预算的122.53%，存在预决算差异的主要原因是2023年钦州市公务员医疗补助标准调整，追加了退休人员医疗费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出31.28万元，完成年初预算的82.58%，比上年增加23.51万元，主要原因是2023年度新购公务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算30.05万元，公务接待费支出决算1.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出30.05万元。其中：

公务用车购置支出27.47万元，完成年初预算的98.11%，比上年增加27.47万元，主要原因是2023年度新购公务用车1辆。

公务用车运行支出2.57万元，完成年初预算的70.80%，与上年减少4.8万元，主要原因是根据广西壮族自治区公务用车定编通知，我单位公务用车编制数由2辆减少至1辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区钦州生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.57万元，平均每辆2.57万元。

（三）公务接待费支出1.24万元，完成年初预算的96.88%，比上年增加0.76万元，主要原因是2023年度增加相关检查和调研工作。国内公务接待批次12次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出110.80万元，比年初预算数减少10.7万元，降低8.81%，比上年决算数减少5.26万元，下降4.53%。主要原因是根据广西壮族自治区公务用车定编通知，我单位公务用车编制数由2辆减少至1辆，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额268.26万元，其中：政府采购货物支出248.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.45万元。授予中小企业合同金额268.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额268.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目15个，项目支出总额664.22万元。其中，本级项目15个，本级项目支出664.22万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金664.22万元，占项目总数比例100.00%。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效工作了解不到位。由于部分业务人员对项目绩效工作了解不够，在进行项目绩效目标设置时就已经面临许多困难，对于绩效指标的细化把握不够，容易出现指标设置不合理，与项目关联性不强，或是可量化程度较低的情况，导致后续的绩效自评工作开展较为困难。二是绩效指标设置与实际存在偏离。由于绩效目标编制工作与监测工作方案存在的时间差，导致项目管理人员设置的绩效指标值与实际完成值存在一定偏离，部分绩效指标值的准确度依然有待提高。下一步改进措施：一是不断提高重视和认识。预算单位应进一步加强对预算绩效管理工作的重视程度，通过政策制度的学习，会议集体研讨等方式加强项目管理人员对预算绩效管理工作的认识。项目实施职责分工明确，有分管领导负责，有监管责任人，对项目实施的各个环节进行全程管理。二是结合实际准确设置指标。项目管理人员在进行预算绩效目标编制工作时，应充分结合近几年的工作实际，对可能出现的情况进行合理预测，并学习借鉴先进单位的优秀经验，从而准确合理设置部门预算项目的绩效目标，减少指标值与实际值的偏差，确保绩效指标设置的可量化性和准确度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置项目自评得分为100.00分，一等，项目全年预算数为208.02万元，执行数为208.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：产出数量：2023年采购专用设备11台。产出质量：2023年采购专用设备验收合格率为100%。产出时效：2023年12月20日前完成采购。可持续影响：按照规定专用设备使用年限5年以上。服务对象满意度：2023年购置专用设备对提升单位监测能力，完成年度绩效考核工作满意度为100%。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

实验室运行维护项目自评得分为100.00分，一等，项目全年预算数为121.66万元，执行数为121.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：产出数量：完成货物类等购置88件。产出质量：采购验收通过率100%。产出时效：2023年所有服务、货物类采购均在12月底前完成验收。生态效益：产生环境监测能力提升及为属地生态环境保护提供技术支撑的生态效益为2年。服务对象满意度：实验室使用人员评价均为优秀，满意度100%。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年度单位决算公开附表