广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2024年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1479.59万元，其中本年收入1429.42万元，较2023年度决算数减少8.51万元，下降0.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1429.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4.24万元，下降0.3%，主要原因：一是2名在编人员调出造成人员经费减少；二是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2023年度决算数增加0.03万元，增长12%，主要原因是2024年贺州市机关工委补助增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余50.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少37.44万元，下降42.73%，主要原因是以前年度项目完成，结转至本年使用减少。

（二）本单位2024年度总支出1479.59万元，其中本年支出1446.43万元，较2023年度决算数减少28.93万元，下降1.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：

较2023年度决算数减少0.29万元，下降100%，主要原因是落实过紧日子要求，减少开支。

2.社会保障和就业支出（类）123.48万元：主要用于缴纳单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。较2023年度决算数增加3.04万元，增长2.52%，主要原因是社保缴纳基数上涨，缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）45.99万元：主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费。较2023年度决算数增加1.62万元，增长3.65%，主要原因是在职人员晋级晋档、社保缴纳基数上涨，医疗缴费支出增加。

4.节能环保支出（类）1229.54万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数减少35.01万元，下降2.77%，一是2名在编人员调出造成人员经费减少；二是项目支出减少。

5.住房保障支出（类）47.43万元：主要用于缴纳住房公积金支出。较2023年度决算数增加1.73万元，增长3.79%，主要原因是在职人员晋级晋档及缴纳基数上涨造成支出增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余33.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少17.01万元，下降33.9%，主要原因是项目资金结转减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1429.14万元，较2023年度决算数减少24.3万元，下降1.67%。其中：基本支出895.64万元，项目支出533.5万元。

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1466.81万元，支出决算为1429.14万元，完成年初预算的97.43%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为28.65万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的99.86%。预决算执行差异主要原因是离退休公用经费支出减少。主要用于退休人员生活补助及离退休公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.16万元，支出决算为63.24万元，完成年初预算的97.05%。预决算差异主要原因是2年在编人员调出及养老保险缴费基数降低，支出减少。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32.58万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的97.05%。预决算执行差异主要原因是2名在编人员调出及职业年金缴费基数降低，支出减少。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.13万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的96.95%。预决算差异主要原因是2名在编人员调出，支出减少。主要用于单位在编人员及退休人员医疗费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.29万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的97.05%。预决算差异主要原因是2名在编人员调出，支出减少。主要用于单位在编人员及退休人员公务医疗补助费支出。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1244.15万元，支出决算为1212.25万元，完成年初预算的97.44%。预决算差异原因：一是2名在编人员调出，人员经费减少；二是项目支出经费减少。主要用于人员经费及自治区本级项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算48.87万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的97.05%。预决算差异原因是2名在编人员调出，支出减少。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出895.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出750.92万元，完成年初预算的106.73%。预决算差异主要原因是在职人员晋级晋档，人员经费增加。

（二）商品和服务支出98.75万元，完成年初预算的96.62%。预决算差异主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，减少开支。

（三）对个人和家庭的补助支出45.96万元，完成年初预算的88.23%。预决算差异主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，减少开支。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.07万元，完成年初预算的100%，比上年减少23.79万元，主要原因是2024年未采购公务用车，经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.88万元，公务接待费支出决算1.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少20.21万元，原因是2024年未采购公务用车，经费支出减少。

公务用车运行支出10.88万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.63万元，原因是2024年预算无2023年10月新购的公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出1.18万元，完成年初预算的99.16%，比上年增加0.05万元，原因是来访单位和人数增加。国内公务接待批次13次，人次93次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出98.75万元，比年初预算数减少3.45万元，降低3.38%，比上年决算数减少2.07万元，增幅降低2.06%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额112.35万元，其中：政府采购货物支出108.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.59万元。授予中小企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的6.92%，其中：授予小微企业合同金额7.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额7.14%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2024年度项目12个，项目支出总额533.5万元。其中，本级项目12个，本级项目支出533.5万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金459.79万元，占项目总数比例91.67%，占项目支出总额比例86.18%；1个项目评为二等，涉及资金73.71万元，占项目总数比例8.33%，占项目支出总额比例13.82%；自评发现的主要问题及原因：一是编制2024年度单位预算绩效目标时，年初设定的个别绩效指标值偏保守，导致实际完成值高于绩效指标设定值较多，绩效目标衡量指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是个别项目财政拨款预算调整率偏大，编制预算项目金额的准确性有待进一步提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置。根据预算项目特点，全面捋顺现有工作业务开展情况，充分考虑每个绩效指标设立的科学性、合理性、可操作性，兼顾预算绩效指标的全面性，提升年初绩效指标值设定的准确性；二是加强绩效运行跟踪监控。提高对绩效管理的重视，对于资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效运行跟踪监控，及时掌握项目资金支出进度，并针对绩效运行中发现的问题及时进行纠正，确保绩效目标如期实现，切实发挥财政资金使用效益；三是充分研判项目开展情况，结合实际工作需要，逐项核定资金需求，合理编制年初预算数，减少项目预算调整。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，环境质量监测项目自评情况：项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为73.9万元，执行数为73.9万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成市级集中式饮用水点位1个、县级集中式饮用水监测点位4个、地下水监测点位6个、降水监测点位2个、土壤点位8个、声环境质量监测点位200个、生态样地监测3个、污染源点位6个；二是完成样品分析13661个，编制监测报告257份；三是数据准确率100%，零通报。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

3.部门绩效评价结果

本部门未对我单位项目进行部门评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表