广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入412.35万元，其中本年收入384.98万元，较2023年度决算数减少11.44万元，下降2.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入373.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少22万元，下降5.56%，主要原因是2024年的项目预算金额和数量较上年减少。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加11万元，主要原因是2024年新增一个非财政拨款的科研项目。

7.无使用非财政拨款结余弥补收支差额。

8.上年结转和结余27.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.54万元，下降1.93%，主要原因是非财政拨款结转项目上年有支出，因此结余减少。

（二）本单位2024年度总支出412.35万元，其中本年支出381.06万元，较2023年度决算数减少15.37万元，下降3.88%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）26.99万元：主要用于单位人员养老保险等支出。较2023年度决算数增加0.27万元，增长1.02%，主要原因是单位在职在编人员上年绩效工资增加导致社保费用增加。

2.卫生健康支出（类）8.43万元：主要用于单位医疗保险支出。较2023年度决算数增加0.12万元，增长1.41%，主要原因是单位在职在编人员上年绩效工资增加导致医疗保险费用增加。

3.节能环保支出（类）331.86万元，主要用于中心各项固体废物处置与危险废物管理等工作支出。较2023年度决算数减少16.08万元，下降4.62%，主要原因是2024年的项目预算金额和数量较上年减少。

4.住房保障支出（类）13.78万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.32万元，增长2.41%，主要原因是单位在职在编人员上年绩效工资增加导致在职人员住房公积金费用增加。

5.年末结转和结余31.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.92万元，增长14.34%，主要原因是2024年新增一个非财政拨款的科研项目资金需要结转至下年继续使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出373.88万元，较2023年度决算数减少22万元，下降5.56%，其中：基本支出240.12万元，项目支出133.76万元。

广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.50万元，支出决算为373.88万元，完成年初预算的92.20%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为30.37万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的88.88%，主要用于单位人员养老保险等支出。预决算差异原因是2024年在编人员调动调入时间晚，人员经费养老保险支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为9.36万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的90.03%，主要用于单位医疗保险支出。预决算差异原因是2024年在编人员调动调入时间晚，人员经费医疗保险支出减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算为350.59万元，支出决算为324.68万元，完成年初预算的92.61%，主要用于中心各项固体废物处置与危险废物管理等工作支出。预决算差异原因是单位年中调减部分项目预算导致。

（四）住房保障支出（类）15.18万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的90.75%，主要用于在职人员住房公积金支出。预决算差异原因是2024年在编人员调动调入时间晚，人员住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出223.22万元，完成年初预算的90.52%。预决算差异原因是2024年在编人员调动调入时间晚，人员经费工资及社会保险支出减少。

（二）商品和服务支出13.41万元，完成年初预算的81.26%。预决算差异原因是年中压减“三公两费”预算支出。

（二）对个人和家庭的补助支出3.5万元，完成年初预算的55.32%。预决算差异原因是年底对“其他对个人和家庭的补助”预算调减。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.98万元，完成年初预算的52.81%，比上年增加1.52万元，主要原因是出差工作增加，公务用车运行费支出增加，接待次数比上年增加1次。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.88万元，公务接待费支出决算0.10元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出4.88万元。全部是公务用车运行支出，完成年初预算的70.32%，比上年增加1.42万元，原因是出差工作增加，公务用车运行费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展固体废物申报登记和危险废物调查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.88万元，平均每辆4.88万元。

（二）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的4.02%，比上年增加0.1万元，原因是接待上级的调研和检查等工作较去年有所增加。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额8.16万元，全部是政府采购服务支出。授予中小企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的96.69%，其中：授予小微企业合同金额7.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般必要业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目支出总额133.76万元。其中，本级项目8个，本级项目支出133.76万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金133.76万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是各项目负责人对项目绩效指标内容编制水平有待提高。二是项目绩效指标中的项目效益指标和满意度指标设置较难佐证。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，固体废物管理信息化建设与使用推广项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标,管理固体废物管理信息系统平台=1个，管理和维护固管中心综合行政办公系统=1个。指标完成情况：项目于2024年4月开展了2024年广西“生态云”固体废物管理信息系统数据咨询处理和应用推广服务、5月开展了2024年广西固体废物和化学品环境管理中心综合行政办公系统维护服务2个子项目的采购工作，分别对广西“生态云”固体废物管理信息系统、广西固体废物和化学品环境管理中心综合行政办公系统进行数据处理、用户咨询、运行维护、应用推广及优化调整等管理服务。二是质量指标，项目验收合格率=100%。指标完成情况：2个项目均按照合同约定完成相关任务要求，系统运行、使用稳定正常，用户数据、咨询处理及时，达到了验收标准，满足项目交付条件，无整改完成验收手续。三是时效指标，项目完成时间为2024年12月31日前。指标完成情况：2个项目均于2024年11月27日按时完成验收。2个项目服务内容均属于长效开展性质，项目服务方分别提交了2024年1—10月的服务月报。四是社会效益指标，保障和促进法律法规和国家、自治区对固体废物管理信息化现有要求的实施，保障固管中心办公工作正常开展，达到便民高效。指标完成情况：便民高效地保障和促进了全区企业、环保部门固体废物管理工作在信息化层面按法律法规、国家、自治区现有要求实施，保障本单位办公工作通过信息系统高效开展。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年度单位决算公开附表