广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：贵港生态环境监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：贵港生态环境监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贵港生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

自治区贵港生态环境监测中心为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设11个职能科室（办公室、财务科、土壤监测科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、总工室、现场监测科、分析测试科、综合信息科、技术保障科）。

第二部分：贵港生态环境监测中心2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表。

第三部分：贵港生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1417.74万元（含年初结转和结余23.70万元），其中本年收入1394.04万元，较2023年度决算数减少67.49万元，下降4.54%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1394.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少54.76万元，下降3.78%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余23.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少12.73万元，下降34.94%，主要原因是2024年度已将部分结转结余资金缴回国库。

（二）本单位2024年度总支出1417.74万元（含年末结转和结余23.70万元），其中本年支出1394.04万元，较2023年度决算数减少67.49万元，下降4.54%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）131.98万元：主要用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加9.86万元，增长8.07%，主要原因是在编人员实有人数和退休人员人数增加，人员经费和社保缴费基数较2023年有所增加。

2.卫生健康支出（类）52.92万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2023年度决算数增加7.50万元，增长16.51%，主要原因是在编人员实有人数和退休人员人数增加，2024年缴费基数较2023年有所增加。

3.节能环保支出（类）1156.69万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助及环境保护类项目支出。较2023年度决算数减少76.41万元，下降6.20%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

4.住房保障支出（类）52.45万元：主要用于缴纳在编人员住房公积金。较2023年度决算数增加4.28万元，增长8.89%。主要原因是在编人员实有人数增加，2024年缴费基数较2023年有所增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余23.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少12.73万元，下降34.94%，主要原因是2024年度已将部分结转结余资金缴回国库。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区贵港生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1394.04万元，较2023年度决算数减少54.76万元，下降3.78%。其中：基本支出825.10万元，项目支出568.94万元。

自治区贵港生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1347.46万元，支出决算为1394.04万元，完成年初预算的103.46%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为128.16万元，支出决算为131.98万元，完成年初预算的102.98%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数和退休人员人数增加，相关经费和社保缴费基数较2023年有所增加。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为25.97万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的104.27%。预决算差异的主要原因是退休人员人数增加，离退休相关经费增加。此款项主要用于行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.13万元，支出决算为69.93万元，完成年初预算的102.64%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，基本养老保险缴费经费增加。此款项主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.06万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的102.67%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，职业年金缴费经费增加。此款项主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为47.87万元，支出决算为52.92万元，完成年初预算的110.55%。预决算差异的主要原因在编人员实有人数和退休人员人数增加，医疗保险及公务员医疗补助经费增加。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.83万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的115.18%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数和退休人员人数增加，医疗保险经费增加。此款项主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.03万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的102.23%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，公务员医疗补助经费增加。此款项主要用于公务员医疗补助经费支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1120.34万元，支出决算为1156.69万元，完成年初预算的103.24%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出增加。

1.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1120.34万元，支出决算为1156.69万元，完成年初预算的103.24%。预决算差异的主要原因一是年中追加2023年度区直机关年度考核奖，二是在编人员实有人数增加，工资性支出增加。此款项主要用于人员经费及自治区本级项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51.10万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的102.64%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，住房公积金经费增加。此款项主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出825.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出692.74万元，完成年初预算的114.10%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，工资及社保等人员经费相应增加。

（二）商品和服务支出94.95万元，完成年初预算的100.48%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，其他交通费用（公务交通补贴）经费增加。

（三）对个人和家庭的补助37.42万元，完成年初预算的75.05%。预决算差异的主要原因是对个人和家庭的补助支出调整至追加人员经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区贵港生态环境监测中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区贵港生态环境监测中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.59万元，完成年初预算的48.76%，比上年减少0.48万元，下降44.86%，主要原因是公务接待批次和人数较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.59万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.59万元，完成年初预算的48.76%，比上年减少0.48万元，下降44.86%，原因是公务接待批次和人数较上年减少。国内公务接待批次12次，人次59次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出94.95万元，比年初预算数增加0.45万元，增长0.48%。比上年决算数增加3.07万元，增长0.03%。主要原因是在编人员实有人数增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额295.54万元，其中：政府采购货物支出193.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.20万元。授予中小企业合同金额214.96万元，占政府采购支出总额的72.73%，其中：授予小微企业合同金额214.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.46%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数1347.46万元，执行数1394.04万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各项目指标均已在规定时间节点完成，资金做到专款专用，均能按照《2024年全区生态环境监测方案》要求完成水质、大气、土壤、噪声等生态环境质量监测工作和环境空气、大气降水和地表水自动监测工作，履行部门职责，绩效指标实现情况较好，达到年初绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目13个，项目支出总额568.94万元。其中，本级项目13个，本级项目支出568.94万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金568.94万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：未对绩效评价结果进行深入分析，未充分挖掘其中的问题和改进空间。下一步改进措施：树立“以评价促发展，以分析促改进”的绩效管理理念，将绩效管理工作重心转移到“诊断提升”上，形成“评价-分析-改进-反馈”管理，提升组织整体效能。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为180.50万元，执行数为180.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成仪器采购17台（套）；二是验收合格率100%；三是完成购买时间在2024年12月20日前（2024年6月签订采购合同，2024年9月完成全部仪器验收）；四是购买成本180.50万元，不超预算支出；五是2024年完成新扩项（扩方法）项目资质现场评审3项，新设备的投入使用，进一步夯实我中心环境监测能力基础，巩固提升监测质量管理水平和监测技术能力；六是设备使用年限≥5年；七是设备使用人员满意度≥95%。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表