广西壮族自治区生态环境监测中心2024年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入8,024.17万元，其中本年收入7,033.52万元，较2023年度决算数减少5,996.08万元，下降42.77%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,582.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少5,921.25万元，下降47.35%，主要原因是2023年预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年预算无中央提前下达资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入430.59万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加338.68万元，增长368.49%，主要原因是2024年增加了人才培养项目经费。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入20.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少12.90万元，下降39.09%，主要原因是2024年无广西生态环境监测技能竞赛经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余990.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少400.62万元，下降28.80%，主要原因是土壤污染防治资金、非财政拨款结转减少。

（二）本单位2024年度总支出8,024.17万元，其中本年支出7,480.15万元, 较2023年度决算数减少5,996.08万元，下降42.77%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）225.38万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金，引进人才费用等支出。较2023年度决算数增加8.56万元，增长3.95%，主要原因是一是新进人员造成支出增加，二是2024年追加了引进人才费用。

2.卫生健康支出（类）68.25万元，主要用于单位职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加8.37万元，增长13.98%，主要原因是新进人员造成支出增加。

3.节能环保支出（类）7,078.24万元，主要用于人员经费、土壤污染防治资金、水污染防治资金、广西壮族自治区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）以及广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设项目等支出。较2023年度决算数减少5,322.87万元，下降42.92%，主要原因是土壤污染防治资金、水污染防治资金支出减少。

4.住房保障支出（类）108.28万元，主要用于单位职工住房公积金支出。较2023年度决算数增加11.55万元，增长11.94%，主要原因是新进人员造成支出增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余544.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少701.70万元，下降56.33%，主要原因是土壤污染防治资金年末结转减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 7,271.44万元，较2023年度决算数减少5,225.36万元，下降41.81%。其中：基本支出2,248.53万元，项目支出5,022.90万元。

广西壮族自治区生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,425.48万元，支出决算为7,271.44万元，完成年初预算的113.17%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为218.59万元，支出决算为225.38万元，完成年初预算的103.11%。预决算差异主要原因是年中追加了引进人才费用，单位职工养老保险、职业年金。主要用于单位职工养老保险、职业年金，引进人才费用等支出。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。预决算差异主要原因是年中追加了引进人才费用。主要用于引进人才支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为145.73万元，支出决算为147.68万元，完成年初预算的101.34%。预决算差异主要原因是年中追加了单位职工养老保险。主要用于单位职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为72.86万元，支出决算为73.70万元，完成年初预算的101.15%。预决算差异主要原因是年中追加了单位职工职业年金。主要用于单位职工职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为67.40万元，支出决算为68.25万元，完成年初预算的101.26%。预决算差异主要原因是年中追加了单位职工医疗保险。主要用于单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为67.40万元，支出决算为68.25万元，完成年初预算的101.26%。预决算差异主要原因是年中追加了单位职工医疗保险。主要用于单位职工医疗保险支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为6,030.19万元，支出决算为6,869.53万元，完成年初预算的113.92%。预决算差异主要原因是使用了土壤污染防治资金、广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设等项目2023年结转的资金。主要用于人员经费、土壤污染防治资金、水污染防治资金、广西壮族自治区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）以及广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设项目等支出。

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.60万元。预决算差异主要原因是使用了广西临粤区域臭氧污染重点地市VOCs组分监测网建设项目2023年结转的资金。主要用于广西临粤区域臭氧污染重点地市VOCs组分监测网建设项目。

2.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为6,030.19万元，支出决算为5,907.70万元，完成年初预算的97.97%。预决算差异主要原因是自治区财政厅收回部分结余资金。主要用于人员经费、广西壮族自治区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）等支出。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为75.69万元。预决算差异主要原因是使用了水污染防治资金2023年结转的资金。主要用于广西壮族自治区垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目支出。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）年初预算为0万元，支出决算为127.86万元。预决算差异主要原因是使用了广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设项目2023年结转的资金。主要用于广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为724.68万元。预决算差异主要原因是使用了土壤污染防治资金2023年结转的资金。主要用于广西耕地土壤重金属污染成因排查、广西土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目等项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为109.30万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的99.07%。预决算差异主要原因是2024年底自治区财政厅收回部分结余资金。主要用于单位职工住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为109.30万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的99.07%。预决算差异主要原因是2024年底自治区财政厅收回部分结余资金。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,248.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,035.25万元，完成年初预算的99.95%。预决算差异的主要原因是2024年底自治区财政厅收回部分结余资金。

（二）商品和服务支出115.66万元，完成年初预算的94.17%。预决算差异的主要原因是2024年底自治区财政厅收回部分结余资金。

（三）对个人和家庭的补助97.63万元，完成年初预算的85.91%。 预决算差异的主要原因是2024年底自治区财政厅收回部分结余资金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区生态环境监测中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

广西壮族自治区生态环境监测中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区生态环境监测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。

广西壮族自治区生态环境监测中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 18.18万元，完成年初预算的44.59%，比上年减少1.42万元，主要原因是一是公务用车运行支出减少，出车以南宁市内居多，同时根据车辆实际的运行状况，维修以常规保养为主未出现较大故障和大修，费用较上年有所节约；二是公务接待费支出减少，来访人次减少，费用较上年有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.19万元，公务接待费支出决算0.99万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算），比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出17.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元（年初未安排预算），比上年增加0万元。

公务用车运行支出17.19万元，完成年初预算的51.42%，比上年减少1.13万元，原因是出车以南宁市内居多，同时根据车辆实际的运行状况，维修以常规保养为主未出现较大故障和大修，费用较上年有所节约。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为11 辆，全年运行费支出17.19万元，平均每辆1.56万元。

（三）公务接待费支出0.99万元，完成年初预算的13.49%，比上年减少0.28万元，原因是来访人次减少，费用较上年有所节约。国内公务接待批次13次，人次85次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出115.66万元，比年初预算数减少7.16万元，下降5.83%，主要原因是2024年底自治区财政厅收回部分结余资金。比上年决算数增加8.40元，增长7.83%，主要原因是2023年底自治区财政厅收回运行经费结余资金较多。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额901.75万元，其中：政府采购货物支出59.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出842.75万元。授予中小企业合同金额196.70万元，占政府采购支出总额的21.81%，其中：授予小微企业合同金额117.60万元，占授予中小企业合同金额的59.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.34%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）37台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果具体情况如下：

（一）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目31个，项目支出总额3,985.70万元。其中，本级项目31个，本级项目支出3,985.70万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：30个项目评为一等，涉及资金3,985.70万元，占项目总数比例96.77%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉及资金0万元（2024年该项目未支出），占项目总数比例3.23%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目年初指标值设定明显偏低，导致实际完成值高于年初设定的指标值较多。下一步改进措施：针对项目年初指标值设定明显偏低项目，编制项目绩效目标指标时，充分预估各方面的变化情况，及时了解和整体把握下一年度工作计划，提升年初指标值设定的科学性、准确性。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2,229.03万元，执行数为2,229.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是75个站点全年数据获取率为99.91%，数据质控合格率为99.08%，达到年度数据捕获率和质控合格率的要求；二是每季度组织开展站点现场运维质控检查及考核，全年现场检查考核共306站次，考核平均分为28.3分，数据质量得到了有效的保障，为大气污染防治提供了有力的数据支撑；三是全区75个县级城市环境空气质量同比改善明显，2024年平均优良天数比例为97.9%。自评发现的主要问题及原因：项目实施严格执行定期考核、按时支付的制度要求，未出现与年初制定的绩效目标发生偏离情况。下一步改进措施：暂无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映用于水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

附件：广西壮族自治区生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表