广西壮族自治区环境信息中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区环境信息中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区环境信息中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区环境信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区环境信息中心概况

一、本单位职责

承担全区环境信息网络的建设和运行维护；负责污染源在线监控中心、环境质量自动监测中心、应急指挥中心等全区环境保护系统信息与数据的收集、处理、传输、存储、加工和共享等工作；负责广西壮族自治区环境数据中心的建设及运行管理；负责为处置各类环境事故提供信息技术支撑与服务。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构情况

广西壮族自治区环境信息中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设综合业务科、数据应用科一科、数据应用科二科和网络与应急通信科四个科室。

第二部分：广西壮族自治区环境信息中心2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区环境信息中心2024年度单位决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区环境信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1758万元，其中本年收入1682.76万元，较2023年度决算数减少1947.13万元，下降53.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1682.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1947.13万元，下降53.64%，主要原因是2024年广西生态环境信息化建设项目申报未通过国家发改委审批。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，无增减变动。

8.上年结转和结余75.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少22.28万元，下降22.84%，主要原因是预算执行进度加快，结转结余资金减少。

（二）本单位2024年度总支出1758万元，其中本年支出1758万元, 较2023年度决算数减少1894.17万元，下降51.86%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）10.5万元，主要用于本单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金等方面的支出。较2023年度决算数减少18.76万元，下降64.12%，主要原因是编制预算时以绩效工资作为基数，计提的养老保险和职业年金使用的功能分类调整至节能环保支出类，导致产生差额。

2.节能环保支出（类）1738.97万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于信息化平台搭建、信息化运行维护、办公机房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2023年度决算数减少1860.46万元，下降51.69%，主要原因是2024年广西生态环境信息化建设项目申报未通过国家发改委审批。

3.卫生健康支出（类）3.33万元，是根据自治区统一规定，按规定比例缴纳的医疗保险费。较2023年度决算数减少5.63万元，下降62.82%，主要原因是编制预算时以绩效工资作为基数，计提的医疗保险费使用的功能分类调整至节能环保支出类，导致产生差额。

4.住房保障支出（类）5.2万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2023年度决算数减少9.32万元，下降64.19%，主要原因是编制预算时以绩效工资作为基数，计提的住房公积金使用的功能分类调整至节能环保支出类，导致产生差额。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少75.24万元，下降100%，主要原因是2024年年末结转作为未列支结转，编入2025年预算。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区环境信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 1758万元，较2023年度决算数减少1969.4万元，下降52.84%。其中：基本支出339.65万元，项目支出1418.35万元。

广西壮族自治区环境信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3266.86万元，支出决算为1758万元，完成年初预算的53.81%。

1.社会保障和就业支出（类）年初预算数为10.37万元，支出决算数为10.5万元，完成年初预算的101.25%。预决算差异的主要原因是预算执行中有追加经费。

2.节能环保支出（类）年初预算数为3248.11万元，支出决算为1738.97万元，完成年初预算的53.57%。预决算差异的主要原因是2024年广西生态环境信息化建设项目申报未通过国家发改委审批。

3.卫生健康支出（类）年初预算数为3.2万元，支出决算数为3.33万元，完成年初预算的104.06%。预决算差异的主要原因是预算执行中有追加经费。

4.住房保障支出（类）年初预算数为5.18万元，支出决算数为5.2万元，完成年初预算的100.39%，预决算差异的主要原因是预算执行中有追加经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出339.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出321.51万元，完成年初预算的97.26%。预决算差异较小，可忽略不计。

（二）商品和服务支出11.66万元，完成年初预算的80.19%。预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出6.49万元，完成年初预算的94.33%。预决算差异的主要原因是年初预算按一定比例预留的其他个人家庭补助支出形成结余。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区环境信息中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区环境信息中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额734.38万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出731.75万元。授予中小企业合同金额377.05万元，占政府采购支出总额的51.34%，其中：授予小微企业合同金额181.5万元，占授予中小企业合同金额的48.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备6套；单位价值100万元以上专用设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位为自治区生态环境厅直属二级预算单位，无需开展整体支出绩效评价。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：

本单位2024年度项目21个，项目支出总额1418.35万元。其中，本级项目21个，本级项目支出1418.35万元；对下转移支付项目0个。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金1418.35万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%

2.部分重点项目绩效自评情况：

信息安全网络保障运维重点项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息安全网络保障运维项目自评得分为100 分，评为一等，项目全年预算数为195万元，执行数为194.6万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：完成基础设施维护服务、信息安全运维服务、机房整改服务、网络安全设备授权升级续费、网络监控和消费系统运维服务等。项目绩效目标完成情况良好，自评过程未发现问题及原因。

（三）部门绩效评价结果。

本单位未开展部门绩效评价。

（四）财政绩效评价结果。

自治区财政厅2024年未组织对本单位开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区环境信息中心2024年度单位决算公开附表