广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站概况

一、本部门职责

广西壮族自治区辐射环境监督管理站承担全区辐射环境监察监测、核与辐射安全、辐射事故应急的相关技术性工作；开展辐射监测技术科学研究的有关工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站属财政全额拨款预算，独立核算单位。由办公室、财务部、总工办、质量管理室、辐射安全监察科、放射源管理科、电离监测室、电磁监测室、辐射环境分析测试中心、后勤服务中心、核与辐射应急中心和生态环境技术咨询中心等12个内设机构组成。

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度单位决算公开报表。

第三部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4705.16万元，其中本年收入5207.05万元，较2023年度决算数减少0.32万元，下降0.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2243.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少287.56万元，下降11.36%，主要原因是2024年辐射专用设备购置支出较上年减少。

2.本部门政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2023年度决算数保持不变。

3.本部门国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2023年度决算数保持不变。

4.本部门事业收入0万元。较2023年度决算数保持不变。

5.经营收入2770.95万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加813.91万元，增长41.59%，主要原因是市场变动，单位经营业务增多。

6.其他收入192.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加12.7万元，增长7.06%，主要原因是与生态环境部签订的合同额调整。

7.使用非财政拨款结余0元。较2023年度决算数保持不变。

8.上年结转和结余-501.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少539.37万元，下降1439.09%，主要原因是2023年度经营性结余为亏损617.76万元，2024年虽已有利润得仍无法弥补上年亏损。

（二）本部门2024年度总支出4705.16万元，其中本年支出5237.56万元，较2023年度决算数减少0.32万元，下降0.01%。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）5135.17万元：主要用于单位的主要业务及项目成本的支出。

较2023年度决算数增加44.7万元，增长0.88%，主要原因是经营性业务拓展人员成本增加以及仪器购置。

2.社会保障和就业支出（类）46.28万元：主要用于职工养老保险等社会保险的缴纳。较2023年度决算数增加0.67万元，增长1.47%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本养老保险缴费支出相应增长。

3.住房保障支出（类）34.71万元：主要用于职工住房公积金的缴纳。较2023年度决算数增加0.5万元，增长1.46%，主要原因是住房公积金正常调整。

4.卫生健康支出（类）21.40万元：主要用于职工医疗保险。较2023年度决算数增加0.3万元，增长1.42%，主要原因是医保正常调整。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少0万元，与2022年一样无法进行结余分配。

6.年末结转和结余-532.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少30.51万元，下降6.08%，主要原因是2022、2023年度因市场拓展，人员增加、成本增加及仪器设备更新换代等原因造成，经营亏损617.76万元，2024年已有好转，但仍存在亏损587.41万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2243.40万元，较2023年度决算数减少335.22万元，下降13%。其中：基本支出865.81万元，项目支出1377.59万元。

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2541.19万元，支出决算为2243.40万元，完成年初预算的88.28%，其中未列支结转238.86万元。

（一）节能环保支出（类）年初预算为2438.79万元，支出决算为2141.01万元，完成年初预算的87.79%。预决算差异主要为项目未列支结转（合同尾款238.86万元）及全国大比武专项资金调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为46.28万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算为34.71万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为21.40万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出865.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出772.49万元，完成年初预算的100.81%。预决算差异为人员增加及工资正常晋级。

（二）商品和服务支出77.11万元，完成年初预算的93.32%。预决算差异为政策性预算压减。

（三）对个人和家庭补助16.22万元，完成年初预算的101.19%。预决算差异为新增退休人员1人。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2024年度单位决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出66.40万元，完成预算的97.48%，比上年增加1.35万元，主要原因是车辆老化，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算66.11万元，公务接待费支出决算0.29万元。

具体情况如下：

（一）本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出66.11万元。其中：

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出66.11万元，完成预算的98.01%，比上年增加1.58万元，原因是车辆老化，维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区辐射环境监督管理站开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出66.11万元，平均每辆5.51万元。

（三）公务接待费支出0.29万元，完成预算的43.28%，比上年减少0.23万元，原因是接待人员增加。国内公务接待批次4次，25人次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额591.18万元，其中：政府采购货物支出372.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.38万元。授予中小企业合同金额320.11万元，占政府采购支出总额的54.15%，其中：授予小微企业合同金额30.72万元，占授予中小企业合同金额的9.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额37.45%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.65%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。与上年数据不一致的原因：报废特种专业技术用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

我单位2024年度一般公共预算项目15个，项目支出总额1377.68万元。其中，本级项目15个，本级项目支出1377.68万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金1324.04万元，占项目总数比例86.67%，占项目支出总额比例96.11%；2个项目评为二等，涉及资金53.64万元，占项目总数比例13.33%，占项目支出总额比例3.89%。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制统筹考虑不足，造成绩效考核指标与年初绩效有偏差；二是预算项目绩效考核指标设置规范性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效监控管理，及时发现项目执行问题并采取措施改进；二是提高预算编制的科学性和准确性，充分考虑项目实施的不确定性和风险因素，合理编制绩效考核指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，防城港核电厂监督性监测系统运维监测项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为124.36万元，执行数为123.24万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：一是根据《2024年广西辐射环境监测实施方案》，广西防城港核电厂监督性监测系统5个监测子站气溶胶、气碘等样品采集各12次，共采集样品280个，已按照要求按时完成所有任务，样品采集率100%。二是根据全国辐射环境监测系统数据统计，广西防城港核电厂监督性监测系统12个监测子站365天实时运行。三是广西防城港核电厂监督性监测系统变压器、高压线路等每2个月例行维护1次，日常维护与计划相符率100%。四是根据《国家重点监管核与辐射设施周围辐射环境监督性监测报告（2024年度）》，监测结果表明：2024年，广西壮族自治区辖区内国家重点监管的核与辐射设施周围环境电离辐射水平总体未见明显变化，广西防城港核电厂运行情况正常。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年单位决算公开报表