广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心设置办公室、财务科、大气监测科、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、生态与土壤监测科、技术保障科10个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度单位决算报表

(详见附件：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表)。

第三部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1611.54万元，其中本年收入1611.45万元，较2023年度决算数减少39.15万元，下降2.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1611.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少39.15万元，下降2.37%，主要原因是2024年度减少了公务用车购置项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从上级部门取得的非财政拨款收入。较2023年度决算数无变化。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无变化。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化。

7.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无变化。

8.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无变化。

9.上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少8.67万元，下降98.97%，主要原因是2023年度预算资金及时在当年支出，结转结余资金减少。

（二）本单位2024年度总支出1611.54万元，其中本年支出1611.54万元，较2023年度决算数减少47.74万元，下降2.88%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出160.36万元；

较2023年度决算数减少15.42万元，下降8.77%，主要原因是2023年度发放1名职工死亡抚恤金，2024年度无死亡抚恤金项目。

2.卫生健康支出80.58万元；

较2023年度决算数增加3.47万元，上升4.5%，主要原因是2024年新增人员退休，退休人员医疗费增多。

3.节能环保支出1315.05万元；

较2023年度决算数减少28.89万元，下降2.15%，主要原因是2024年减少了公务用车购置项目。

4.住房保障支出55.54万元；

较2023年度决算数增加1.69万元，上升3.14%，主要原因是2024年度新招录4名在编人员，住房公积金费用增多。

5.其他支出0.00万元；

较2023年度决算数无变化。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变化。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.08万元，下降100%，主要原因是2024年度预算资金及时在当年安排支出，因此年末无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1611.45万元，较2023年度决算数减少39.15万元，减少2.37%。其中：基本支出972.38万元，项目支出639.07万元。

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1530.99万元，支出决算为1611.45万元，完成年初预算的105.26%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为158.36万元，支出决算为160.36万元，完成年初预算的101.26%。主要用于本单位按规定缴纳的在编职工养老保险和职业年金。存在预决算差异的主要原因是新增2名人员退休，机关事业单位退休人员补贴等费用增多。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为45.17万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的107.79%。存在预决算差异的主要原因是新增2名人员退休，退休补贴等费用增多。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算为75.46万元，支出决算为74.45万元，完成年初预算的98.66%。存在预决算差异的主要原因是新增2名人员退休，养老保险费用减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37.73万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的98.65%。存在预决算差异的主要原因是新增2名人员退休，职业年金费用减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为80.03万元，支出决算为80.58万元，完成年初预算的100.69%。主要用于本单位按规定缴纳的在编职工医疗保险。存在预决算差异的主要原因是新增2名人员退休，追加了退休人员医疗费。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为51.74万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的101.78%。存在预决算差异的主要原因是新增2名人员退休，追加了退休人员医疗费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为28.30万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的98.66%。存在预决算差异的主要原因是新增2名人员退休，公务员医疗补助费用减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1235.99万元，支出决算为1314.97万元，完成年初预算的106.39%。主要用于环境监测业务活动等各方面支出。存在预决算差异的主要原因是追加了2023年度区直机关年度考核奖。

1.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1235.99万元，支出决算为1314.97万元，完成年初预算的106.39%。存在预决算差异的主要原因是追加了2023年度区直机关年度考核奖。

（四）住房保障支出年初预算为56.60万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的98.13%。存在预决算差异的主要原因是新增2名人员退休，住房公积金费用减少。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为56.60万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的98.13%。存在预决算差异的主要原因是新增2名人员退休，住房公积金费用减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出972.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出791.47万元，完成年初预算的111.18%。存在预决算差异的主要原因是追加了2023年度区直机关年度考核奖。

（二）商品和服务支出106.88万元，完成年初预算的98.77%。存在预决算差异的主要原因是我单位积极开展节能减排工作，水电费有所节约。

（三）对个人和家庭的补助74.04万元，完成年初预算的91.55%，存在预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出略有结余。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.25万元，完成年初预算的97.66%，比上年减少30.03万元，主要原因是2024年无公务用车购置项目，且2024年预算编制节点新购公务用车定编证未办理完成，无公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。比上年减少30.05万元，主要原因是2024年无公务用车购置项目，且2024年预算编制节点新购公务用车定编证未办理完成，无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费支出1.25万元，完成年初预算的97.66%，比上年增加0.01万元，主要原因是2024年度增加相关检查和调研工作。国内公务接待批次15次，人次109次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出106.88万元，比年初预算数减少1.33万元，降低1.23%，比上年决算数减少3.92万元，下降3.54%。主要原因是2024年度我单位积极开展节能减排工作，水电费有所节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额249.43万元，其中：政府采购货物支出232.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.29万元。授予中小企业合同金额249.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额232.15万元，占授予中小企业合同金额的93.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目14个，项目支出总额639.07万元。其中，本级项目14个，本级项目支出639.07万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金639.07万元，占项目总数比例100.00%。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效工作了解不到位。由于部分业务人员对项目绩效工作了解不够，在进行项目绩效目标设置时就已经面临许多困难，对于绩效指标的细化把握不够，容易出现指标设置不合理，与项目关联性不强，或是可量化程度较低的情况，导致后续的绩效自评工作开展较为困难。二是绩效指标设置与实际存在偏离。由于绩效目标编制工作与监测工作方案存在的时间差，导致项目管理人员设置的绩效指标值与实际完成值存在一定偏离，部分绩效指标值的准确度依然有待提高。下一步改进措施：一是不断提高重视和认识。预算单位应进一步加强对预算绩效管理工作的重视程度，通过政策制度的学习，会议集体研讨等方式加强项目管理人员对预算绩效管理工作的认识。项目实施职责分工明确，有分管领导负责，有监管责任人，对项目实施的各个环节进行全程管理。二是结合实际准确设置指标。项目管理人员在进行预算绩效目标编制工作时，应充分结合近几年的工作实际，对可能出现的情况进行合理预测，并学习借鉴先进单位的优秀经验，从而准确合理设置部门预算项目的绩效目标，减少指标值与实际值的偏差，确保绩效指标设置的可量化性和准确度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置项目自评得分为100.00分，一等，项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：产出数量：2024年采购专用设备16台。产出质量：2024年采购专用设备验收合格率为100%。产出时效：2024年12月20日前完成采购。可持续影响：按照规定专用设备使用年限5年以上。服务对象满意度：2024年购置专用设备提升单位监测能力，完成年度绩效考核工作满意度为100%。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

实验室运行维护项目自评得分为100.00分，一等，项目全年预算数为125.74万元，执行数为125.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：产出数量：完成仪器设备运维服务1年。产出质量：采购验收通过率100%。产出时效：2024年所有服务、货物类采购均在12月底前完成验收。生态效益：产生环境监测能力提升及为属地生态环境保护提供技术支撑的生态效益为1年。服务对象满意度：实验室使用人员评价均为优秀，满意度100%。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表