广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站概况

一、本单位职责

广西壮族自治区海洋环境监测中心站承担广西全区海洋环境监测相关技术性和事务性工作。主要职能如下：

（1）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

（2）负责广西海洋生态环境质量监测，承担包括北部湾海域范围内的水、沉积物、生物质量、海洋垃圾、微塑料、生物多样性及典型海洋生态系统健康监测等工作。

（3）负责广西近岸海域入海河流、入海污染源监测数据的收集、汇总和上报工作。

（4）负责广西近岸海域突发环境事件的应急监测工作。

（5）负责广西海洋生态环境质量报告等相关技术报告的编制和上报工作。

（6）参与环境标准、技术规范、监测方法的研究、制订和验收工作。

（7）对广西沿海三市生态环境监测中心进行有关海洋监测方面的技术性指导。

（8）承担上级部门安排及客户委托的其他环境监测和科研任务。

二、机构设置情况

单位内设11个部门机构，分别是办公室，财务室，总工室，综合技术室，技术保障室，质量管理室，环境监测与应急室，仪器分析与研究室，自动监测室，生态研究室，应对气候变化与研究室。

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度单位决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3809.24万元，其中本年收入3366.44万元，较2023年度决算数减少143.97万元，下降4.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2925.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少84.98万元，下降2.82%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减财政预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入438.37万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少61.99万元，下降12.39%，主要原因是国家海洋环境监测中心监测业务补助经费较上年减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入3万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加3万元，主要原因是2024年收到北海市创建文明城市工作经费3万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余442.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.94万元，下降0.90%，主要原因是事业收入项目还在进行中；财政拨款资金的合同款未付完，需跨年支付。

（二）本部门2024年度总支出3809.24万元，其中本年支出3263.67万元，较2023年度决算数减少245.40万元，下降6.99%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）169.65万元：主要用于职工养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。较2023年度决算数增加9.73万元，增长6.08%，主要原因是新增入编人员及新增退休人员，相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）45.13万元：主要用于职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加3.95万元，增加9.59%，主要原因是新增入编人员7名，相应支出增加。

3.节能环保支出（类）2832.00万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数减少225.77万元，下降7.38%，主要原因是国家海洋环境监测中心补助经费有关支出减少。

4.农林水支出（类）129.77万元：主要用于渔业方面的支出。较2023年度决算数减少40.16万元，下降23.63%，主要原因是2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金剩余可用资金较上年少。

5.住房保障支出（类）87.12万元：主要用于职工住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加6.86万元，增长8.55%，主要原因是新入编人员及工资增长造成支出增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余545.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加105.37万元，增长23.94%，主要原因是新增科研项目资金需按合同支付进度支付、国家海洋环境监测中心补助经费较上年增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度一般公共预算财政拨款支出2960.03万元，较2023年度决算数减少60.93万元，下降2.02%。其中：基本支出1460.61万元，项目支出1499.42万元。

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3318.19万元，支出决算为2960.03万元，完成年初预算的89.21%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为177.29万元，支出决算为169.65万元，完成年初预算的95.69%。预决算差异的主要原因是在职职工退休、调出，新入编人员入职时缴纳社保费用，相比于退休人员原在职时期缴纳的社会保障费用少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出112.00万元；机关事业单位职业年金缴费支出55.65万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为54.66万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的82.56%。预决算差异的主要原因是人员调动及退休，相应支出减少。主要用于：事业单位医疗45.13万元。

（三）节能环保支出（类）年初预算为3452.59万元，支出决算为2832.00万元，完成年初预算的82.03%。预决算差异的主要原因是项目经费支出减少。主要用于：其他环境监测与监察支出2832.00万元。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为129.77万元，预决算差异的主要原因是中央成品油价格调整对渔业补助项目结转资金是当年收回、次年再次下发。主要用于：渔业发展129.77万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算为88.66万元，支出决算为87.12万元，完成年初预算的98.28%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员调动及退休，相应支出减少。主要用于：住房公积金87.12万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1460.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1320.69万元，完成年初预算的100.17%。预决算差异主要原因是预算执行中人员变动及晋级增资。

（二）商品和服务支出91.05万元，完成年初预算的85.85%。预决算主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出48.87万元，完成年初预算的103.06%。预决算差异主要原因是预算执行中人员变动，有新增退休人员。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度国有资本经营预算支出0万元。

广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.56万元，完成年初预算的39.14%，比上年减少2.79万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少2.41万元；公务接待费支出减少0.38万元。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.75万元，公务接待费支出决算3.81万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出11.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，和上年持平。

公务用车运行支出11.75万元，完成年初预算的33.33%，比上年减少2.41万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车维护开支，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区海洋环境监测中心站开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出11.75万元，平均每辆1.96万元。

（三）公务接待费支出3.81万元，完成年初预算的84.60%，比上年减少0.38万元，原因是厉行节约，减少公务接待开支。国内公务接待批次46次，人次316次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出91.05万元，比年初预算数减少15.01万元，降低14.15%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。比2023年决算数增加5.57万元，增加6.52%，主要原因是单位资产运行维护支出增多。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额408.46万元，其中：政府采购货物支出22.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.70万元。授予中小企业合同金额377.97万元，占政府采购支出总额的92.55%，其中：授予小微企业合同金额71.97万元，占授予中小企业合同金额的19.04%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果具体情况如下：

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目27个（其中：2024年度项目共21个，2023年结转2024年项目共6个），项目支出总额1667.15万元。其中，本级项目27个，本级项目支出1667.15万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金1632.19万元，占项目总数比例77.78%，占项目支出总额比例97.90%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不够合理；二是预算项目的金额准确性有待提升，对下一年度的工作预期考虑欠周到欠全面，存在预算执行过程中出现多次科目调剂的情况。下一步改进措施：一是各项目业务人员积极参加绩效目标编制培训指导，提高业务人员的绩效目标编制水平；二是规范开展绩效自评工作；三是加强绩效监控，掌握项目资金实时进度和目标落实情况。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，实验室运行维护经费项目评为一等，自评得分为100分，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成检定仪器设备数量380台；二是维护实验室系统数量3个；三是保障实验室正常运行。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年度单位决算公开附表