广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区河池生态环境监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区河池生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担河池市区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责河池市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为河池市生态环境管理和执法提供技术支持。

二、机构设置情况

本决算单位构成只有一个，为广西壮族自治区河池生态环境监测中心。自治区河池生态环境监测中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。内设11个科室：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年单位决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2218.86万元，其中本年收入2163.44万元，较2023年度决算数增加100.17万元，增长4.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2163.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加57.98万元，增长2.75%，主要原因是2024年增加公务用车购置费及追加钦江、大环江发生水质应急监测处置费用，新增项目均于当年全部实施完毕。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

6.其他收入0.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少2.70万元，下降87.10%，主要原因是公益岗位人员服务到期，河池市本级财政单位拨入公益岗位专项资金较上年减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余55.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加44.89万元，增长426.31%，主要原因会计差错更正调增，2024年查账发现2016年及以前年度财政局回拨监测收入结余。

（二）本单位2024年度总支出2218.86万元，其中本年支出2163.44万元,较2023年度决算数增加100.17万元，增长4.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）269.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休医疗费、离退休生活补助等支出。较2023年度决算数增加26.38万元，增长10.86%，主要原因是人员增加及工资增长，养老保险及职业年金缴费有所增加。

2.卫生健康支出（类）88.73万元，主要用于医疗保险缴费支出。较2023年度决算数减少3.12万元，下降3.40%，主要原因2024年离休人员减员1人，缴纳的离休医疗费相应减少。

3.节能环保支出（类）1722.12万元，主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出。较2023年度决算数增加19.41万元，增长1.14%，主要原因是2024年增加公务用车购置费及追加钦江、大环江发生水质应急监测处置费用，新增项目均于当年全部实施完毕。

4.住房保障支出（类）83.41万元，主要用于缴纳住房公积金支出。较2023年度决算数增加4.23万元，增长5.34%，主要原因是人员增加及工资增长，住房公积金缴费支出有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余55.42万元，为本年度或以前年度预算安排、上级拨款因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加53.27万元，增长2477.67%，主要原因是会计差错更正调增，2024年查账发现2016年及以前年度财政局回拨监测收入结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2163.04万元，较2023年度决算数增加57.98万元，增长2.75%。其中：基本支出1366.00万元，项目支出797.04万元。

广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2009.88万元，支出决算为2163.04万元，完成年初预算的107.62%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为242.54万元，支出决算为269.18万元，完成年初预算的110.98%。预决算差异原因是预算执行中追加预算，主要用于养老保险、职业年金缴费及退休人员养老保险缴费支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为77.77万元，支出决算为62.62万元，完成年初预算的80.52%。预决算差异原因是主要原因2024年离休人员减员1人，退休人员减员1人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为109.85万元，支出决算为111.33万元，完成年初预算的101.35%。预决算差异原因是2024年新录用公务员3人使得养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为54.92万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的101.35%。预决算差异原因是2023年新录用公务员4人及2024年新录用公务员3人使得职业年金缴费支出增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算39.56万元，预决算差异原因是预算执行中追加预算，主要用于离退休人员一次性抚恤金和遗属生活困难补助。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为94.23万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的94.16%。预决算差异原因是2024年离休人员减员1人，退休人员减员1人。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为66.77万元，支出决算为60.90万元，完成年初预算的91.21%。预决算差异原因是2024年离休人员减员1人，退休人员减员1人。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为27.46万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的101.35%。预决算差异原因是2023年新录用公务员4人及2024年新录用公务员3人使得缴纳费用增加。

（三）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1590.72万元，支出决算为1721.72万元，完成年初预算的108.24%。预决算差异原因是预算执行中追加人员调资经费、新进人员经费及钦江、大环江发生水质应急监测处置费用。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为82.39万元，支出决算为83.41万元，完成年初预算的101.24%。预决算差异原因是2023年新录用公务员4人、2024年新录用公务员3人使得缴纳费用增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1366万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1071.39万元，完成年初预算的114.72%。预决算差异原因是奖励性补贴结算部分未能列入年初单位预算，通过年中追加预算资金支出。

（二）商品和服务支出159.98万元，完成年初预算的98.41%。预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出134.63万元，完成年初预算的101.69%。预决算差异原因是预算执行中追加预算，增加3名退休人员经费及申请一名离休、一名退休人员的死亡抚恤金和遗属困难生活补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年度无国有资本经营预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.12万元，完成年初预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算31.63万元，公务接待费支出决算1.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出31.63万元。其中：

公务用车购置支出28万元，较上年决算数增加28万元。主要原因是在对本单位其中一辆旧公务用车进行报废后，为保障单位正常运转，依据自治区机关事务管理局的批复购入新公务用车一辆，因此相应增加车辆运行经费。

公务用车运行支出3.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.49万元，完成年初预算的97.39%。其中接待21批次，131人次，人均0.01万元，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出159.98万元，比年初预算数减少2.59万元，下降1.59%，较上年决算数较少2.82万元，下降1.79%，主要原因是厉行节约减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年政府采购支出351.65万元，其中货物支出314.95万元，占采购总资金规模的89.56%；服务支出36.7万元，占采购总资金规模的10.44%。政府采购授予中小企业合同金额38.44万元，其中：授予小微企业合同金额37.72万元。本年度政府采购使用竞争性谈判、询价等方式，均按照政府采购程序进行采购，有备案、签约合同等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目15个，项目支出总额797.04万元。所有项目均开展了绩效自评，2024年我中心所有项目支出自评平均分为98.79分,自评结论（等级）中14个项目为“一等”，涉及资金796.67万元，占项目总数比例93.33%，1个项目为“二等”，涉及资金0.37万元，占项目总数比例6.67%。

自评发现的主要问题：一是突发应急应急事件存在不确定性，预算编制时仅对日常工作进行费用测算，未对突发应急事件作出判断，且突发应急事故难以估算，预算编制难度较大，对绩效管理存在一定影响，二是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

下一步改进措施：一是若当年存在突发应急工作，积极与上级单位的沟通，协调项目预算年内新增，力争科学安排预算项目，做好预算编制，加强绩效管理；二是加强工作人员预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，专用设备购置项目自评得分为100分，评为“一等”等级，项目全年预算数为301万元，执行数为300.5万元，完成预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：一是通过公开招标方式委托政府采购代理机构采购1套液相色谱-三重四级杆质谱联用仪1台/套，招标开标时间为2024年6月12日，成交价格为300.5万元；二是2024年8月完成到货清点、初步调试，11月完成最终性能测试和最终验收。设备使用效果达到我中心采购需求目标要求，有效的提升了我中心新污染物及地下水监测能力；三是本项目购买成本300.5万元，不超预算支出；四是设备使用年限≥5年；五是设备使用人员满意度为96.70%；六是结余的资金为政府采购节约资金，根据相关文件要求上缴财政，项目资金严格按照预算批复的用途开支，做到专款专用，项目资金使用严格按照审批程序办理，执行情况较好。

3.部门绩效评价结果。

自治区生态环境厅2024年未组织对本单位开展绩效评价工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年单位决算公开附表