广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区百色生态环境监测中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。现有办公室、总工室、质量管理科、综合信息科、水环境监测科、大气与声环境监测科、土壤与生态环境监测科、现场与应急监测科、分析测试科、财务科、技术保障科11个科室。

第二部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1911.43万元，其中本年收入1904.64万元，较2023年度决算数减少31.65万元，下降1.63%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1901.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少27.88万元，下降1.45%，主要原因是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2023年度决算数无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2023年度无增减变化。

6.其他收入3.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2023年度决算数减少3.77万元，下降52.36%，主要原因是国家地表水考核断面采测分离经费减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，较2023年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余6.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少851.07万元，下降99.21%，主要原因是2023年的上年结转和结余857.86万元为技术业务用房建设经费，已于2023年使用完毕，2024年无该项经费结转。

（二）本单位2024年度总支出1911.43万元，其中本年支出1911.43万元，较2023年度决算数减少875.93万元，下降31.43%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）218.43万元：主要用于养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。较2023年度决算数增加11.64万元，增长5.63%，主要原因是人员晋级调资及新增人员，工资增长，相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）71.96万元：主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费。较2023年度决算数增加3.97万元，增长5.84%，主要原因是人员晋级调资及新增人员，工资增长，相应支出增加。

3.节能环保支出（类）1547.03万元：主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出。较2023年度决算数减少891.91万元，下降36.57%，主要原因是广西壮族自治区百色生态环境监测中心业务用房项目经费减少。

4.住房保障支出（类）74.02万元：主要用于住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加0.38万元，增长0.52%，主要原因是人员晋级调资及新增人员，工资增长，相应支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无增减变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少6.79万元，下降100%，主要原因是结转和结余资金已按预算安排使用完毕。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1903.91万元，较2023年度决算数减少25.18万元，下降1.31%。其中：基本支出1244.76万元，项目支出659.15万元。

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1868.37万元，支出决算为1903.91万元，完成年初预算的101.90%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为197.77万元，支出决算为218.43万元，完成年初预算的110.45%，预决算差异的主要原因是人员晋级调资及新增人员，工资增长，相应支出增加。主要用于养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为39.32万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的102.64%。预决算差异的主要原因是新增退休人员，相应支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为105.64万元，支出决算为101.89万元，完成年初预算的96.45%。预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为52.82万元，支出决算为50.95万元，完成年初预算的96.46%。预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤金（项）年初预算为0万元，支出决算为25.23万元。预决算差异的主要原因是预算执行中追加抚恤金预算，主要用于退休人员一次性抚恤金和遗属生活困难补助。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为74.61万元，支出决算为71.96万元，完成年初预算的96.45%，预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为48.20万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算的96.45%，预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.41万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的96.44%，预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1516.76万元，支出决算为1539.50万元，完成年初预算的101.50%，预决算差异的主要原因是预算执行中追加钦江、大环江水质应急监测工作等经费。主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出。

1.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元，预决算差异的主要原因是2024年无广西壮族自治区百色生态环境监测中心业务用房项目的专项经费收入，调整2024年部门预算用于支付该建设项目农民工工资。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1516.76万元，支出决算为1459.50万元，完成年初预算的96.22%，预决算差异的主要原因是调整部门预算用于支付广西壮族自治区百色生态环境监测中心业务用房项目农民工工资。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为79.23万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的93.42%，预决算差异的主要原因是人员退休，相应支出减少，主要用于住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1036.73万元，完成年初预算的105.87%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加人员经费预算。

（二）商品和服务支出134.13万元，完成年初预算的92.74%。预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出73.89万元，完成年初预算的104.80%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数无增减变化。

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数无增减变化。

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.24万元，完成年初预算的24.8%，比上年减少1.14万元，主要原因是严格贯彻落实勤俭节约精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，公务接待费支出决算0.74万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，较上年无增减变化。公务用车运行支出0.5万元，完成年初预算的13.77%，较上年减少0.61万元，原因是严格控制相关费用，支出相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区百色生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.5万元，平均每辆0.5万元。

（三）公务接待费支出0.74万元，完成年初预算的54.01%，比上年减少0.53万元，原因是严格贯彻落实勤俭节约精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次14次，人次81次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出134.13万元，比年初预算数减少10.51万元，降低7.27%，比上年决算数减少2.22元，降低1.63%。主要原因是：严格贯彻落实勤俭节约精神，加强经费管理，严格控制相关费用，支出相应减少。比2023年减少2.22万元，降低1.63%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额39.47万元，其中：政府采购货物支出23.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.04万元。授予中小企业合同金额17.23万元，占政府采购支出总额的43.64%，其中：授予小微企业合同金额17.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.53%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上设备15台（套）；单位价值100万元以上设备5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目17个（其中2个项目为2023年列支结转项目），项目支出总额659.15万元。其中，本级项目17个，本级项目支出659.15万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金573.57万元，占项目总数比例88.24%，占项目支出总额比例87.01%；2个项目评为二等，涉及资金85.58万元，占项目总数比例11.76%，占项目支出总额比例12.99%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效目标设置可量化度不足；二是个别项目过程跟踪监控不够到位。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，加强学习培训，提升绩效目标编制能力；二是提高工作认识，加强对项目过程的跟踪监控，及时预警和干预偏差，保障项目按预期目标推进。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，实验室运行维护项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为107.32万元，执行数为107.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年完成百色市集中式生活饮用水水源地、地下水、县级城镇集中生活饮用水等水质监测任务36项；二是采购的试剂、耗材、用气、小型设备等全部通过验收。三是具备资质能力：水（含大气降水）和废水243项131个方法，环境空气（含室内空气）和废气87项52个方法，土壤及水系沉积物79项34个方法，固体废物41项18个方法，煤质3项4个方法，生物7项11个方法，噪声和振动8项8个方法。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

本部门未对我单位项目进行部门评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表