广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金收入支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心概况

一、本部门职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、海洋、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

本单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。内设10个科室：办公室、财务科、总工室、技术保障科、分析测试科、现场监测科、质量管理科、综合信息科、自动监测科、生态与土壤监测科。

第二部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1396.23万元，其中本年收入1394.64万元，较2023年度决算数减少66.86万元，下降4.57%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1394.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少61.65万元，下降4.23%，主要原因是2024年度本级财政拨款项目经费有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少5.21万元，下降100%，主要原因是2024年度没有取得非本级财政拨款项目经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余1.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1043.78万元，下降99.85%，主要原因是2022年“生态环境监测中心业务用房”项目建设经费列支结转至2023年继续使用并于当年完成资金支付。

（二）本单位2024年度总支出1396.23万元，其中本年支出1396.23万元，较2023年度决算数减少1108.24万元，下降44.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）116.48万元：主要用于养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费用支出。较2023年度决算数减少6.79万元，下降5.51%，主要原因是2024年度抚恤金减少及年初1名在编人员退休，相应支出减少。

2.卫生健康支出（类）51.74万元：主要用于在职人员医疗保险缴费、在职及退休人员公务员医疗补助缴费。较2023年度决算数增加2.25万元，增长4.55%，主要原因是新进人员及工资增长，相应支出增加。

3.节能环保支出（类）1178.62万元：主要用于生态环境监测人员经费以及业务经费保障方面的支出。较2023年度决算数减少1105.5万元，下降48.40%，主要原因是2022年“生态环境监测中心业务用房”项目建设经费列支结转至2023年度继续使用并于当年完成资金支付。

4.住房保障支出（类）49.39万元：主要用于缴纳在职人员住房公积金。较2023年度决算数增加1.8万元，增长3.78%，主要原因是新进人员及工资增长，相应支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.40万元，下降100%，主要原因是上年结转项目经费于2024年度继续使用并于当年完成资金支付。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1396.13万元，较2023年度决算数减少1096.89万元，下降44.00%。其中：基本支出860.25万元，项目支出535.88万元。

广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1350.17万元，支出决算为1396.13万元，完成年初预算的103.40%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为117.37万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的99.24%。预决算差异的主要原因是2024年初1名在编人员退休，相应支出减少。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费用支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为17.91万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的96.31%。预决算差异的主要原因是离退休定额公用经费支出减少。主要用于单位退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为66.31万元，支出决算为66.15万元，完成年初预算的99.76%。预决算差异的主要原因是2024年初1名在编人员退休，相应支出减少。主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.15万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的99.79%。预决算差异的主要原因是2024年初1名在编人员退休，相应支出减少。主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为55.53万元，支出决算为51.74万元，完成年初预算的93.17%。预决算差异的主要原因是2024年初1名在编人员退休，相应支出减少。主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.67万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算87.64%。预决算差异的主要原因是2024年初1名在编人员退休，相应支出减少。主要用于在编人员医疗保险及退休人员医疗费补助相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%。预决算基本一致。主要用于单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1127.54万元，支出决算为1178.52万元，完成年初预算的104.52%。预决算差异的主要原因是年中追加了钦江、大环江水质应急监测工作经费和公务员年度考核奖。主要用于单位人员经费、为保证日常运转发生的基本支出及为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。

1.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0万元，决算支出110万元。年初预算调整主要用于支付“生态环境监测中心业务用房”项目农民工工资。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1127.54万元，支出决算为1068.52万元，完成年初预算的94.77%。预决算差异的主要原因是年中追加钦江、大环江水质应急监测工作经费和公务员年度考核奖以及年初预算调整项目经费用于支付“生态环境监测中心业务用房”项目农民工工资。主要用于单位人员经费、为保证日常运转发生的基本支出及为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.73万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的99.32%。预决算差异的主要原因是2024年初1名在编人员退休，相应支出减少。主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出860.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出734.92万元，完成年初预算的108.80%。预决算差异的主要原因是预算执行中人员增加及晋级增资。

（二）商品和服务支出96.16万元，完成年初预算的95.37%。预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支以及年末自治区财政厅收回相关经费。

（三）对个人和家庭的补助29.18支出万元，完成年初预算的77.01%。预决算差异的主要原因是年初预算按一定比例预留的其他对个人和家庭的补助支出结余。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.76万元，完成年初预算的91.83%，比上年减少0.59万元。主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用及接待费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算6.59万元，公务接待费支出决算1.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算），与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元（年初未安排预算），与上年决算数一致。

公务用车运行支出6.59万元，完成年初预算的90.77%，比上年减少0.56万元，原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出。主要用于因公出行以及开展环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区北海生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.59万元，平均每辆3.30万元。

（三）公务接待费支出1.17万元，完成年初预算的97.50%，比上年减少0.03万元，原因是厉行节约，减少单次接待费用。国内公务接待批次17次，人次112次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出96.16万元，比年初预算数减少1.81万元，下降1.85%，主要原因是“三公两费”及其他定额商品和服务支出经济分类科目略有结余；比2023年决算数减少1.81万元，下降1.85%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费用等支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额27.72万元，其中：政府采购货物支出21.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.95万元。授予中小企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的18.72%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占授予中小企业合同金额的44.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.28%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.65%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有公务车辆2辆，属于特种专业技术用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本单位2024年度项目15个（其中：2024年度项目共14个，2023年列支结转项目1个），项目支出总额534.39万元。均为本级项目。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，占项目总数比例86.67%；2个项目支出绩效自评为二等。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确，细化和量化不够清晰；二是资金使用效益有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务培训学习，提升绩效管理认识和能力水平，切实推进项目开展；二是加强绩效运行监控，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2024年实验室运行维护项目自评情况：自评得分为100分，一等，项目全年预算数为136万元，年度预算调整数6.77万元，调整后预算数实际为129.23万元，当年支出129.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成实验室运行维护事项3项。具体为维修维护实验室设备、购买实验室分析耗材等。二是保障实验室及仪器设备正常运转1年。三是完成监测分析并完成数据上报率达100%。自评发现的主要问题及原因：年初设定的个别指标内容与实际完成值有偏差，细化和量化不够清晰。下一步改进措施：做好工作预期统筹，加强预算绩效编制管理，提高绩效指标值的准确性。

2024年业务管理工作经费项目自评情况：自评得分为100分，一等，项目全年预算数为94.6万元，年度预算调整数10.28万元，调整后预算数实际为84.32万元，当年支出84.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成业务管理工作事项14项，具体为：中心正常运行所需的水、电、网络、交通等基本保障事项；完成委托有资质公司开展档案整理、法律顾问等工作；完成一般办公设备购置等。二是业务管理工作完成率达100%，能够保障单位正常运转，监测业务顺利开展。自评发现的主要问题及原因：年初设定的个别指标内容与实际完成值有偏差，细化和量化不够清晰。下一步改进措施：做好工作预期统筹，加强预算绩效编制管理，提高绩效指标值的准确性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、节能环保支出（类）污染减排（款）生态监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其他技术支持等方面的支出。

附件：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表