广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2708.51万元，全部是本年收入，较2023年度决算数增加1082.63万元，增长66.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2671.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1103.73万元，增长70.42%，主要原因是新增六五环境日国家主场活动等项目预算经费，因此收入增加。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.经营收入37.44万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少21.1万元，下降36.04%，主要原因是本年度企业培训需求减少，参加培训的人员减少，因此经营收入的培训收入下降。

6.无其他收入。

7.无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.无上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出2708.51万元，全部是本年支出，较2023年度决算数增加1082.63万元，增长66.59%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）91.46万元：主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。较2023年度决算数增加14.66万元，增长19.09%，主要原因是2024年社会保障缴费基数较上年增加，因此相关社保支出增加。

2.卫生健康支出（类）22.81万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。较2023年度决算数增加1.16万元，增长5.36%，主要原因是2024年医疗保险缴费基数较上年增加，因此医疗保险支出增加。

3.节能环保支出（类）2551.58万元，主要用于单位各项环保宣传教育等工作支出。较2023年度决算数增加1066.56万元，增长71.82%，主要原因是2024年度新增“六五”环境日国家主场活动等项目经费支出。

4.住房保障支出（类）36.83万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2023年度决算数增加1.72万元，增长4.90%，主要原因是2024年住房公积金缴存基数较上年增加，因此住房公积金支出增加。

5.结余分配5.84万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少1.45万元，下降19.89%，主要原因是经营活动的支出较上年增加，因此结余减少。

6.年末结转和结余0万元，与上年持平。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2671.07万元，较2023年度决算数增加1103.73万元，增长70.42%。其中：基本支出717.37万元，项目支出1953.71万元。

广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1980.41万元，支出决算为2708.51万元，完成年初预算的137%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为95.02万元，支出决算为91.46万元，完成年初预算的96.25%。主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。预决算差异的原因是本年人员未变动，因此费用未增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为23.83万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的95.72%。主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。预决算差异的原因是本年人员未变动，因此费用未增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1822.93万元，支出决算为2551.58万元，完成年初预算的140%。主要用于单位在职人员工资及各项环保宣传教育等工作支出。预决算差异的主要原因是2024年度新增“六五”环境日国家主场活动等项目经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为38.64万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的95.32%。主要用于在职人员住房公积金支出。预决算差异的原因是本年人员未变动，因此费用未增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出717.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出660.71万元，完成年初预算的97.19%。预决算差异的主要原因是部分科目余额，年末财政收回。

（二）商品和服务支出43.85万元，完成年初预算的89.64%。预决算差异的主要原因是定额的“三公两费”年末调减，因此预决算存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出31.1万元，完成年初预算的95.78%。预决算差异的主要原因是部分科目余额，年末财政收回。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.56万元，完成年初预算的73.9%，比上年增加1.57万元，主要原因是本年度公务用车维修较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.19万元，公务接待费支出决算0.37万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出10.19万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出10.19万元，完成年初预算的74.87%，比上年增加1.61万元，原因是本年度公务用车维修较上年增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环保宣传教育业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区环境保护宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出10.19万元，平均每辆2.55万元。

（二）公务接待费支出0.37万元，完成年初预算的54.41%，比上年减少0.04万元，原因是2024年度公务接待人数比上年减少。国内公务接待批次4次，接待人数共20人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区环境保护宣传教育中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额840.82万元，其中：政府采购货物支出15.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出825.4万元。授予中小企业合同金额563.56万元，占政府采购支出总额的67.03%，其中：授予小微企业合同金额404.56万元，占授予中小企业合同金额的71.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.03%。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，全部是其他用车，其他用车主要是开展环保宣传教育所用的工作业务用车。无单位价值100万元以上设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数1984.61万元，执行数1972.5万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照有关制度执行。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目23个，项目支出总额1972.5万元。全部为本级项目，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：20个项目评为一等，涉及资金930.37万元，占项目总数比例86.96%，占项目支出总额比例47.16%。3个项目评为二等，涉及资金1042.13万元，占项目总数比例13.04%，占项目支出总额比例52.83%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“生态文明建设宣传报道及系列专题片制作项目”自评得分为100分，一等，项目全年预算数为115.84万元，执行数为115.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年12月13日至15日，全国首个生态优势转化为发展优势的主题展“让生态优势不断转化为发展优势”主题活动在南宁市举行，自治区政府副秘书长刘国晔以及8厅局主办单位负责同志共同启动主题活动。14个设区市在活动上现场展出各自的知名生态产品，并邀请地方知名网红在展示现场直播带货，助力地方产业发展。据统计，共计有1万多名南宁各界群众参与展示活动。活动生动展示了我区各地各行业积极践行“让生态优势不断转化为发展优势”大力推动“生态+大健康”产业发展的典型案例，14个设区市在活动上现场展出各自的知名生态产品，有1万多名南宁各界群众参与展示活动。各项指标超额完成。自评发现的主要问题及原因：完成值高于设置值30%；偏差较大的原因是：征集案例数量为63件，与绩效目标偏离较大，原因是从未开展过类似活动，对征集案例的预估过于保守。但均达到了绩效目标的要求。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年度单位决算公开附表