广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年度单位决算

目  录

第一部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，承担生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，负责生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供技术支持。

二、机构设置情况

本决算单位构成只有一个，为广西壮族自治区来宾生态环境监测中心。广西壮族自治区来宾生态环境监测中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。内设10个科室：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1532.45万元，其中本年收入1520.20万元,较2023年度决算数减少108.33万元，下降6.60%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1520.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少58.74万元，下降3.72%，主要原因是厉行节约，2024年压减了项目经费预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余12.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数减少49.59万元，下降80.19%，主要原因是2023年支出了部分结转项目经费，结转至本年使用的资金减少。

（二）本单位2024年度总支出1532.45万元，其中本年支出1532.45万元,较2023年度决算数减少108.33万元，下降6.60%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）159.93万元，主要用于养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费、死亡抚恤支出。较2023年度决算数减少27.98万元，下降14.89%，主要原因是2024年减少了抚恤金支出。

2.卫生健康支出（类）81.74万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费。较2023年度决算数增加3.88万元，增长4.98%，主要原因是人员工资增长，支出相应增加。

3.节能环保支出（类）1232.59万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数减少73.97万元，下降5.66%，主要原因是厉行节约，2024年项目支出减少。

4.住房保障支出（类）58.18万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加1.95万元，增长3.47%，主要原因是人员工资增长，支出相应增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年决算数一致。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年减少12.22万元，下降100%，主要原因是在2024年支出上年结转项目经费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1520.20万元，较2023年度决算数减少58.74万元，下降3.72%。其中：基本支出963.55万元，项目支出556.65万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1487.80万元，支出决算为1520.20万元，完成年初预算的102.18%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为162.10万元，支出决算为159.93万元，完成年初预算的98.66%，预决算差异的主要原因是1名在职人员转退休，2024年养老保险、职业年金缴费支出相应减少。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为42.41万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的102.62%。预决算差异的主要原因是新增1名退休人员，2024年追加相应退休经费。主要用于单位退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为79.79万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的97.27%。预决算差异的主要原因是1名在职人员转退休，2024年养老保险缴费支出相应减少。主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为39.89万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的97.29%。预决算差异的主要原因是1名在职人员转退休，2024年职业年金缴费支出相应减少。主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为80.14万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的102%，预决算的主要原因是新增1名退休人员，2024年退休人员医疗费支出增加。主要用于2024年基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为49.03万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的104.79%。预决算差异的主要原因是新增1名退休人员，2024年退休人员医疗费支出增加。主要用于单位人员医疗保险相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为31.11万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的97.59%。预决算差异的主要原因是1名在职人员转退休，2024年公务员医疗补助支出相应减少。主要用于单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1185.72万元，支出决算为1220.34万元，完成年初预算的102.92%，预决算差异的主要原因是预算执行中追加了钦江、大环江水质应急监测工作经费和2023年度考核奖等。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为59.84万元，支出决算为58.18万元，完成年初预算的97.23%，预决算差异的主要原因是1名在编人员转退休，2024年公积金支出相应减少。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出963.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出775.76万元，完成年初预算的107.67%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了2023年度考核奖。

（二）商品和服务支出118.06万元，完成年初预算的93.90%，预决算差异的主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出69.73万元，完成年初预算的89.70%，预决算差异的主要原因是年初预算按一定比例预留的其他对个人和家庭的补助支出有结余。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年度无政府性基金支出，与2023年度决算数一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年度无国有资本经营预算支出，与2023年度决算数一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.45万元，完成年初预算的97.78%，比上年减少0.33万元，下降2.09%，主要原因是2024年来访单位和人数减少，公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算14.51万元，公务接待费支出决算0.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出14.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年决算数一致。

公务用车运行维护支出14.51万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.01万元，增长0.07%，主要原因是公务车维修费用增长。主要用于开展生态环境监测业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.51万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出0.94万元，完成年初预算的0.73%，比上年减少0.34万元，下降26.56%，主要原因是2024年来访单位和人数减少。国内公务接待批次14次，人次95次；国外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出118.06万元，比年初预算减少7.67万元，降低6.10%，比上年决算数减少0.93万元，下降0.78%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额264.52万元，其中：政府采购货物支出250.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.71万元。授予中小企业合同金额14.77万元，占政府采购支出总额的5.58%，其中：授予小微企业合同金额11.25万元，占授予中小企业合同金额的76.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.09%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，均为特种专业技术用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目14个，项目支出总额556.65万元。其中，本级项目14个，本级项目支出556.65万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金556.65万元，占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别绩效指标设定的目标值相对保守，科学性和合理性有所欠缺，实际完成值偏高。下一步改进措施：充分依据近年来承担例行监测及临时性监测等实际情况，考量各绩效指标设立的科学性、合理性与可操作性，确保指标设置全面且符合实际。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，自评等级为一等，项目全年预算数为235.78万元，执行数为235.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在当年9月按政府采购程序完成1台专用仪器设备采购；二是设备质量验收合格率=100%；三是本项目购买成本235.78万元，不超预算支出；四是该设备助力完成了《水质全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》（HJ 1333-2023）等9个标准方法共37项监测指标的扩项评审，增加地下水相关监测资质，保障分析工作顺利进行，有机类监测技术整体水平进一步提升；五是设备使用人员满意度为100%。自评发现的主要问题及原因：绩效指标审核不严，数量指标编写有误，与计划采购数量不符。下一步改进措施：加强绩效目标审核，确保指标值准确、合理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表