广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度单位决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）完成上级安排的其他任务。

二、机构设置情况

本决算单位构成只有一个，为广西壮族自治区梧州生态环境监测中心，广西壮族自治区梧州生态环境监测中心是隶属于广西壮族自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的财政全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。现有办公室、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、生态监测科、应急监测科10个科室。

第二部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1581.68万元，其中本年收入1565.02万元，较2023年度决算数减少98.05万元，下降5.90%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1565.02万元，为广西壮族自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少98.05万元，下降5.90%，主要原因是项目经费有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为广西壮族自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为广西壮族自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余16.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加9.77万元，增长141.80%，主要原因是项目结转资金有所增加。

（二）本单位2024年度总支出1581.68万元，其中本年支出1581.19万元，较2023年度决算数减少72.11万元，下降4.36%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）147.54万元：主要用于养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。较2023年度决算数增加11.02万元，增长8.07%，主要原因是在编人员工资增长，相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）37.34万元：主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。较2023年度决算数增加3.47万元，增长10.24%，主要原因是在编人员工资增长，相应支出增加。

3.节能环保支出（类）1342.45万元：主要用于单位人员经费、为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数减少91.49万元，下降4.88%，主要原因是项目经费有所减少。

4.住房保障支出（类）53.86万元：主要用于住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加4.89万元，增长9.99%，主要原因是在编人员工资增长，相应支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数一致。

6.年末结转和结余0.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少16.17万元，下降97.05%，主要原因是在2024年支出上年结转项目经费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1581.19万元，较2023年度决算数减少65.7万元，下降3.99%。其中：基本支出933.09万元，项目支出648.10万元。

广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1541.57万元，支出决算为1581.19万元，完成年初预算的102.57%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为138.06万元，支出决算为147.54万元，完成年初预算的106.87%。预决算差异的主要原因是新增新招录人员1名、在编人员工资增长，相应经费有所增加。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为32.64万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的97.24%。预决算基本一致。主要用于单位退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.28万元，支出决算为71.78万元，完成年初预算的102.13%。预决算基本一致，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为35.14万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的102.13%。预决算基本一致，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为25.35万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的98.58%。预决算差异主要原因是2024年7月调出1名在编人员，年末广西壮族自治区财政厅收回调出人员剩余相关经费。主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为35.12万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的104.16%。预决算基本一致，主要用于在职人员医疗保险及退休人员医疗费缴费支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.74万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的102.70%。预决算基本一致，主要用于在职人员医疗保险及退休人员公务员医疗补助支出。

（三）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1314.95万元，支出决算为1342.45万元，完成年初预算的102.09%。预决算差异的主要原因是年中追加了钦江、大环江水质应急监测工作经费和公务员年度考核奖。主要用于单位人员经费、为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为52.71万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的107.87%。预决算差异主要原因是新增新招录人员1名。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出933.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出782.96万元，完成年初预算的112.01%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加预算，主要用于增人增资等支出。

（二）商品和服务支出89.25万元，完成年初预算的88.12%。预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支以及年末广西壮族自治区财政厅收回调出人员剩余的相关经费。

（三）对个人和家庭的补助60.88万元，完成年初预算的114.26%。预决算差异原因是退休人员生活补助标准提高，主要用于退休人员生活补助、医疗费及其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数一致。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数一致。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.23万元，完成年初预算的100%，比上年减少26.38万元，主要原因是2023年购置了1辆环境监测业务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，公务接待费支出决算1.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算），与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车运行支出2万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，预决算一致，主要用于因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区梧州生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出1.23万元，完成年初预算的100%，预决算一致。国内公务接待批次19次，人次134次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出89.25万元，比年初预算数减少12.03万元，下降11.88%，主要原因是厉行节约减少公用经费的开支以及年末广西壮族自治区财政厅收回调出人员剩余的相关经费。比上年决算数减少3.01万元，下降3.26%，主要原因是落实过紧日子要求减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额278.64万元，其中：政府采购货物支出261.6469万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.9931万元。授予中小企业合同金额124.86724万元，占政府采购支出总额的44.81%，其中：授予小微企业合同金额103.42724万元，占授予中小企业合同金额的82.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.07%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.93%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目15个，项目支出总额648.10万元。其中，本级项目15个，本级项目支出648.10万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金648.10万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是在编制2024年度部门预算绩效目标时，年初为个别绩效指标所设定的目标值相对保守，导致实际完成情况显著高于预设值，反映出绩效指标的科学性和合理性有待进一步提升；二是个别项目财政拨款预算调整率偏大，编制预算项目金额的准确性需进一步增强。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置。结合预算项目特点，全面梳理现有业务开展情况，充分考量各绩效指标设立的科学性、合理性与可操作性，确保指标设置全面且符合实际，以提高年初绩效指标值设定的准确性；二是充分研判项目开展情况，结合实际工作需要，逐项核定资金需求，合理编制年初预算数，从而减少项目预算调整。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为188.31万元，执行数为188.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年12月20日前按政府采购程序完成31台（套）专用仪器设备采购；二是验收合格率100%；三是本项目购买成本188.3128万元，不超预算支出；四是设备使用年限≥5年；五是设备使用人员满意度为100%。自评发现的主要问题及原因：项目实施较好，暂未发现问题。下一步改进措施：暂无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指广西壮族自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入广西壮族自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指广西壮族自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2024年度单位决算公开附表