广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2022年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

本单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设11个职能科室（办公室、财务科、土壤监测科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、总工室、现场监测科、分析测试科、综合信息科、技术保障科）。

三、人员情况

（一）2022年我单位编制数37人，其中：事业编制数32人，后勤服务聘用人员控制数5人。

（二）2022年我单位实有人数44人，其中，参公事业编在职实有人数31人，后勤服务控制数4人（含新聘人员2人），编外长期聘用人员9人。

（三）退休人员实有人数17人。

第二部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

贵港生态环境监测中心2022年收入总预算1334.91万元，同比增加15.87万元，同比增加1.2％，全部为一般公共预算拨款收入；2022年支出总预算1334.91万元，同比增加15.87万元，同比增加1.2％；收支预算平衡。支出包括：社会保障和就业支出108.24万元、卫生健康支出41.97万元、节能环保支出1140.17万元、住房保障支出44.53万元。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算1334.91万元，同比增加15.87万元，同比增加1.2%，全部属于一般公共预算拨款。收入预算增加的原因是：增加2022年区控环境空气自动站经费。

三、部门支出总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算1334.91万元，同比增加15.87万元，同比增加1.2％，主要原因是增加2022年区控环境空气自动站经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目108.24万元，占支出总预算8.11％，同比减少8.42万元，减少7.22％。

2.卫生健康支出类科目41.97万元，占支出总预算3.14％，同比减少4.99万元，减少10.63％。

3.节能环保支出类科目1140.17万元，占支出总预算85.41％，同比增加35.08万元，增长3.17％。

4.住房保障支出类科目44.53万元，占支出总预算3.34％，同比减少5.8万元，减少11.52％。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业、卫生健康、住房保障类科目同比减少的主要原因是：2021年社会保险、公积金缴费基数含2019年市发绩效；节能环保类科目同比增长的主要原因是增加2022年区控环境空气自动站经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算643.71万元，占支出总预算48.22％，同比增加34.86万元，增长5.73％。

2.项目支出预算

项目支出预算691.20万元，占支出总预算51.78％，同比减少18.99万元，减少2.67％。

基本支出增加，项目支出减少的主要原因是按照预算编制要求，2022年我单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2022年收入总预算1334.91万元，同比增加15.87万元，同比增加1.2％，全部为一般公共预算拨款收入；2022年支出总预算1334.91万元，同比增加15.87万元，同比增加1.2％；收支预算平衡。支出包括：社会保障和就业支出108.24万元、卫生健康支出41.97万元、节能环保支出1140.17万元、住房保障支出44.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算1334.91万元，同比增加15.87万元，同比增加1.2％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目108.24万元，占支出总预算8.11％，同比减少8.42万元，减少7.22％。

2.卫生健康支出类科目41.97万元，占支出总预算3.14％，同比减少4.99万元，减少10.63％。

3.节能环保支出类科目1140.17万元，占支出总预算85.41％，同比增加35.08万元，增长3.17％。

4.住房保障支出类科目44.53万元，占支出总预算3.34％，同比减少5.8万元，减少11.52％。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业、卫生健康、住房保障类科目同比减少的主要原因是：2021年社会保险、公积金缴费基数含2019年市发绩效；节能环保类科目同比增长的主要原因是增加2022年区控环境空气自动站经费。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算643.71万元，占支出总预算48.22％，同比增加34.86万元，增长5.73％。

2.项目支出预算

项目支出预算691.20万元，占支出总预算51.78％，同比减少18.99万元，减少2.67％。

基本支出增加，项目支出减少的主要原因是按照预算编制要求，2022年我单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算643.71万元，其中：人员经费553.29万元，占基本支出预算85.95％，同比增加33.21万元，增长6.39％。其中：工资福利支出预算513.23万元，占基本支出预算79.73％，同比增加32.54万元，增长6.77%；对个人和家庭的补助预算40.06万元，占基本支出预算6.22％，同比增加0.67万元，增长1.70％。公用经费（商品和服务支出）预算90.42万元，占基本支出预算14.05％，同比增加1.65万元，增长1.86％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费0.41万元，与2021年比零增长，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费0万，与上年保持一致。

3.公务接待费2022年预算0.41万元，与2021年比零增长，原因是严控“三公”两费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年我中心有90.42万元公用经费。包括：办公费5.00万元、手续费0.13万元、水费0.55万元、电费6.60万元、邮电费6.81万元、差旅费8.00万元、维修（护）费3.90万元、会议费3.11万元、培训费1.07万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.20万元、工会经费7.42万元、福利费2.74万元、其他交通费用29.28万元、其他商品和服务支出15.21万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算268.25万元，同比减少20.15万元，减少6.99％；减少的原因是工作业务减少预算安排。

集中采购预算48.80万元，占政府采购预算18.19％，同比减少8.35万元，下降14.61%；分散采购预算219.45万元，占政府采购预算81.81％，同比减少11.80万元，下降5.10%。

货物采购156.25万元，占政府采购预算58.25％；服务采购112.00万元，占政府采购预算41.75％。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我单位部门预算新增三项资产数量6台/套，金额103.50万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目14个，涉及金额691.20万元。重点绩效目标项目为专用设备购置142.95万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表