广西壮族自治区生态环境监测中心2022年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区生态环境监测中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

（二）拟订自治区环境监测业务规划和年度计划并组织实施，协调和督查自治区环境监测网络业务开展，承担部分生态环境质量考核监测工作。

（三）负责全区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门。

（四）建设、运行、维护和管理自治区环境质量监测信息系统和共享平台。

（五）负责全区环境质量预警预报工作。

（六）建立自治区应急环境监测网络，负责自治区跨区域的重大污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。

（七）对全区环境监测机构进行技术指导和质量管理，组织全区环境监测业务培训及考核。

（八）完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

自治区生态环境监测中心共设11个科室：办公室、财务室、总工室、质量管理室、水质监测室、生态监测与综合评价室、技术保障室、大气监测与预报预警室、土壤监测室、测试中心、污染源与应急监测室。

三、人员构成情况

2022年我单位编制人数53人，在职实有人数53人，离退休人员实有人数41人。

第二部分：自治区生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算6,922.33万元，同比增加1,291.01万元，增长22.93%；2022年支出总预算6,922.33万元，同比增加1,291.01万元，增长22.93%；收支预算平衡。2022年收入、支出总预算同比增幅较大的主要原因是按照2022年预算编制要求，将以前年度预算追加安排的广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目编入年初预算，导致预算收支增幅较大。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算6,922.33万元，同比增加1,291.01万元，增长22.93%。其中：

（一）一般公共预算收入6,614.53万元，同比增加1,588.21万元，增长31.6%。增长主要原因是将以前年度预算追加安排的广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目编入年初预算，导致预算收入增长。

（二）事业收入80万元，同比减少135万元，下降62.79%。下降主要原因是2022年科研项目减少，导致事业收入下降。

（三）上年结转结余227.8万元，同比减少162.2万元，下降41.59%。下降主要原因是按照预算管理要求加强对年底非财政拨款结转结余资金的预测并编入2022年年初预算。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算6,922.33万元，同比增加1,291.01万元，增长22.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出186.58万元，占支出总预算2.7%，同比增加9.62万元，增长5.43％。增长主要原因是在职实有人数增加及核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。

2.卫生健康支出57.53万元，占支出总预算0.83%，同比增加2.97万元，增长5.44%。增长主要原因是在职实有人数增加及核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加，按固定比例提取的卫生健康支出相应增长。

3.节能环保支出6,584.93万元，占支出总预算95.13%，同比增加1,273.61万元，增长23.98%。增长主要原因是将以前年度预算追加安排的广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目编入年初预算，导致节能环保支出增长。

4.住房保障支出93.29万元，占支出总预算1.35%，同比增加4.81万元，增长5.43%。增长主要原因是在职实有人数增加及核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加，按固定比例提取的住房保障支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1,326.51万元，占支出总预算19.16%，同比增加66.53万元，增长5.28%。其中：

人员经费预算1,216.04万元，占基本支出预算91.67%，同比增加68.02万元，增长5.92%。其中：工资福利支出预算1,133.14万元，占基本支出预算85.42%，同比增加60.08万元，增长5.6%；对个人和家庭的补助预算82.89万元，占基本支出预算6.25%，同比增加7.93万元，增长10.58%。

公用经费（商品和服务支出）预算110.47万元，占基本支出预算8.33%，同比减少1.49万元，下降1.33％。

基本支出预算同比增长的主要原因是在职实有人数增加及核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算5,595.82万元，占支出总预算80.84%，同比增加1,224.48万元，增长28.01%。

项目支出预算增长主要原因是按照2022年预算编制要求将以前年度预算追加安排的广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目编入年初预算，导致项目支出预算增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算6,614.53万元，同比增加1,588.21万元，增长31.60%；2022年财政拨款支出预算6,614.53万元，同比增加1,588.21万元，增长31.60%；收支预算平衡。2022年财政拨款收支预算同比增幅较大的主要原因是按照2022年预算编制要求将以前年度预算追加安排的广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目编入年初预算，导致预算收支增幅较大。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出6,614.53万元，同比增加1,588.21万元，增长31.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出186.58万元，占一般公共预算支出2.82％，同比增加9.62万元，增长5.44%。

卫生健康支出57.53万元，占一般公共预算支出0.87%，同比增加2.97万元，增长5.44%。

节能环保支出6,277.13万元，占一般公共预算支出94.9%，同比增加1,570.81万元，增长33.38%。

住房保障支出93.29万元，占一般公共预算支出1.41%，同比增加4.81万元，增长5.44%。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比均增长的主要原因是在职实有人数增加及核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增长。

节能环保支出同比增长的主要原因是按照2022年预算编制要求将以前年度预算追加安排的广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目编入年初预算，导致节能环保支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,326.51万元，占一般公共预算支出20.05%，同比增加66.53万元，增长5.28%。基本支出预算同比增长的主要原因是在职实有人数增加及核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加。

2.项目支出预算5,288.02万元，占一般公共预算支出79.95%，同比增加1,521.68万元，增长40.4%。项目支出预算增长主要原因是按照2022年预算编制要求将以前年度预算追加安排的广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目编入年初预算，导致项目支出预算增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算1,326.51万元，占一般公共预算支出20.05%，同比增加66.53万元，增长5.28%。其中：

人员经费预算1,216.04万元，占基本支出预算91.67%，同比增加68.02万元，增长5.92%。其中：工资福利支出预算1,133.14万元，占基本支出预算85.42%，同比增加60.08万元，增长5.6%；对个人和家庭的补助预算82.89万元，占基本支出预算6.25%，同比增加7.93万元，增长10.58%。

公用经费（商品和服务支出）预算110.47万元，占基本支出预算8.33%，同比减少1.49万元，下降1.33％。

基本支出预算同比增长的主要原因是在职实有人数增加及核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费46.07万元，同比减少45.99万元，下降49.96%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2021年比零增长。

2.公务用车购置及运行维护费33.44万元，同比减少45.99万元，下降57.90%。其中：公务用车购置费0万元，同比减少42.5万元，下降100%，下降原因为2022年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费33.44万元，同比减少3.49万元，下降9.45%，下降主要原因是严控“三公”经费开支。

3.公务接待费12.63万元，与2021年比零增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2022年事业单位相关运行经费财政拨款预算110.47万元，同比减少1.49万元，下降1.33%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1,444.63万元，同比减少691.89万元，下降32.38%，其中：集中采购92.93万元（货物类21.62万元，服务类71.31万元），分散采购1,351.7万元（货物类545.7万元，服务类806万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位车辆实有数10辆，其中：特殊业务用车4辆，旅行越野车5辆，经济型车1辆。

2022年我单位部门预算新增三项资产数量6台/套，金额344.4万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共39个项目，涉及资金5,595.82万元。重点绩效目标项目为计量认证暨持证上岗考核项目36万元，重点排污单位自行监测抽查14万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表