广西壮族自治区环境信息中心2022年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分：自治区环境信息中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区环境信息中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

承担全区环境信息网络的建设和运行维护；负责污染源在线监控中心、环境质量自动监测中心、应急指挥中心等全区环境保护系统信息与数据的收集、处理、传输、存储、加工和共享等工作；负责自治区环境数据中心的建设及运行管理；负责为处置各类环境事故提供信息技术支撑与服务。

二、机构设置情况

我中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设综合业务科、数据应用科和网络与应急通信科等三个科室。

三、人员情况

2021年末编制数8个，实有在职人员8人，聘用人员11人。第二部分：自治区环境信息中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

自治区环境信息中心2022年收入总预算2508.91万元，同比增长929.82万元，同比增长率为58.88％，全部为一般公共预算拨款收入；2022年支出总预算2508.91万元，同比增长929.82，同比增长率为58.88％。支出包括：社会保障和就业支出26.07万元、卫生健康支出8.04万元、节能环保支出2461.76万元、住房保障支出13.04万元。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算2508.91万元，同比增长929.82万元，同比增长率为58.88％，全部属于一般公共预算拨款。收入预算增加的原因：2022年增加了一个专项资金项目。

三、部门支出总体情况说明

2022年收入总预算2508.91万元，同比增长929.82万元，同比增长率为58.88％，主要原因是专项资金项目增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目26.07万元，占支出总预算1.4％，同比增加5.57万元，增长27.17％。

卫生健康支出类科目8.04万元，占支出总预算0.32％，同比增加1.72万元，增长27.21％。

节能环保支出类科目2461.76万元，占支出总预算98.12％，同比增加919.74万元，增长59.64％。

住房保障支出类科目13.04万元，占支出总预算0.52％，同比增加2.79万元，增长27.22％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算176.78万元，占支出总预算7.05％，同比增加35.33万元，增长24.98％。项目支出预算2332.13万元，占支出总预算92.95％，同比增加894.49万元，增长率为62.22％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2022年财政拨款收支总预算2508.91万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出26.07万元，卫生健康支出8.04万元，节能环保支出2461.76万元，住房保障支出13.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年收入总预算2508.91万元，同比增长929.82万元，同比增长率为58.88％，主要原因是专项资金项目增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目26.07万元，占支出总预算1.4％，同比增加5.57万元，增长27.17％。

卫生健康支出类科目8.04万元，占支出总预算0.32％，同比增加1.72万元，增长27.21％。

节能环保支出类科目2461.76万元，占支出总预算98.12％，同比增加919.74万元，增长59.64％。

住房保障支出类科目13.04万元，占支出总预算0.52％，同比增加2.79万元，增长27.22％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算176.78万元，占支出总预算7.05％，同比增加35.33万元，增长24.98％。项目支出预算2332.13万元，占支出总预算92.95％，同比增加894.49万元，增长率为62.22％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出176.78万元，其中：人员经费163.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.88万元，主要包括：印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算2.71万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务接待费预算2.71万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.71万元，其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元。

2.公务接待费2022年预算2.71万元，与上年数据一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位公用经费情况说明

2022年我中心有12.88万元公用经费。包括印刷费1万、办公费2.92万元、会议费0.67万元、培训费0.23万元、公务接待费0.09万元、劳务费2万元、福利费0.59万、工会经费2.17万、其他商品和服务支出3.2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算2027万元，同比加956.64万元，增长89.38%，其中：集中采购150万元（货物类46万元，服务类104万元），分散采购1877万元（货物类16万元，服务类1861万元）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年底，资产总额3394.22万元，其中：流动资产144万元，固定资产净值1485.68万元，无形资产净值1764.32万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共17个项目，涉及资金2332.13万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、公用经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区环境信息中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表