目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区环境保护宣传教育中心2022年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区环境保护宣传教育中心2022年部门预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目预算绩效目标表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(1)承担自治区生态环境厅下达的各项环境保护宣传教育的具体工作并指导区内各市、县的环境宣传教育工作的开展。
(2)负责策划并组织实施环境保护宣传活动。
(3)利用广播、电视和报刊等新闻媒体,及时宣传报道我区环境保护工作,负责电视台驻环保厅记者站的各项工作。
(4)对企事业职工和全区环保系统在职职工进行环境保护方面的各项业务培训。
(5)开展对外交流与合作,举办国际环境教育学术研讨会和组织人员培训。
(6)负责开展绿色环保系列创建活动的日常工作。
(7)负责区生态环境厅网站宣教专页的建设和发展工作。
(8)推动公众和非政府组织参与环境保护。
(9)协同有关部门面向全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。
(10)编辑、出版、发行环境图书资料、影视和其他出版物。
(11)承办环境保护宣传教育表彰工作。
二、机构设置情况
自治区环境保护宣传教育中心是财政全额拨款事业单位,实行政府会计准则制度,独立财务核算。内设行政科、宣传一科、宣传二科、宣传三科、培训科、教育科和环境文化战略研究等七个科室。
第二部分:自治区环境保护宣传教育中心2022年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2022年收入总预算1,558.54万元,同比减少22.5万元,下降1.42%;2022年支出总预算1,558.54万元,同比减少22.5万元,下降1.42%,收支预算平衡。2022年收入、支出总预算同比下降的主要原因是我单位2022年较上年减少一个一次性项目支出,所以总收支预算减少。
二、单位收入总体情况说明
2022年收入总预算1,558.54万元,同比减少22.5万元,下降1.42%。其中:一般公共预算收入1,523.54 万元,同比减少22.5万元,下降1.46%;经营收入35万元,与上年持平。收入减少的主要原因是我单位2022年较上年减少一个一次性项目支出,所以预算总收入减少。
三、单位支出总体情况说明
2022年支出总预算1,558.54万元,同比减少22.5万元,下降1.42%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目66.57万元,占支出总预算4.27%,同比增加2.18万元,增长3.39%。变动主要原因是:因为在职人员岗位变动及工资提资晋级,2022年工资总额有所提高,按固定比例提取社保后较2021年相应增长。
2.卫生健康支出类科目19.85万元,占支出总预算1.27%,与上年持平。
3.节能环保支出类科目1,439.93万元,占支出总预算92.39%,同比减少24.67万元,下降1.68%。变动主要原因是:我单位2022年较上年减少一个一次性项目支出,所以该预算支出减少。
4.住房保障支出类科目32.19万元,占支出总预算2.07%,同比下降0.01万元 ,下降0.04%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算463.20万元,占支出总预算29.72%,同比增加2.5万元,增长0.54%。支出增加的主要原因是:我单位2022年较2021年部分人员提资晋级,所以人员类开支相应增长。
2.项目支出预算。
项目支出预算1,095.34万元,占支出总预算70.28%,同比减少25万元,下降2.23%。支出减少的主要原因是:我单位2022年较上年减少一个一次性项目支出,所以该预算支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收入预算1,523.54万元,同比减少22.50 万元,下降1.46%。2022年财政拨款支出预算1,523.54万元,同比减少22.5 万元,下降1.46%。收支预算平衡。2022年财政拨款收支预算同比减少的主要原因是:我单位2022年较上年减少一个一次性项目支出,所以财政拨款收支预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1,523.54万元,同比减少22.5万元,下降1.46%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目66.57万元,占支出总预算4.27%,同比增加2.18万元,增长3.39%。变动主要原因是:因为在职人员岗位变动及工资提资晋级,2022年工资总额有所提高,按固定比例提取社保后较2021年相应增长。
2.卫生健康支出类科目19.85万元,占支出总预算1.30%,与上年持平。
3.节能环保支出类科目1,404.93万元,占支出总预算92.22%,同比减少24.67万元,下降1.73%。变动主要原因是:我单位2022年较上年减少一个一次性项目支出,所以该预算支出减少。
4.住房保障支出类科目32.19万元,占支出总预算2.11%,同比下降0.01万元,下降0.04%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算463.20万元,占支出总预算29.72%,同比增加2.5万元,增长0.54%。支出增加的主要原因是:我单位2022年较2021年部分人员提资晋级,所以人员类开支相应增长。
2.项目支出预算。
项目支出预算1,060.34万元,占支出总预算69.60%,同比减少25万元,下降2.30%。支出减少的主要原因是:我单位2022年较上年减少一个一次性项目支出,所以该预算支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出预算463.2万元,同比增加2.5万元,增长0.54%。其中:人员经费预算416.51万元,占基本支出预算89.92%,同比增加2.79万元,增长0.67%。其中:工资福利支出预算391.12万元,占基本支出预算84.90%,同比增加0.31 万元,增长0.08%;对个人和家庭的补助预算25.39万元,占基本支出预算5.51%,同比增加2.48 万元,增长10.80%。公用经费(商品和服务支出)预算46.69万元,占基本支出预算10.08%,同比减少0.29 万元,下降0.61%。
基本支出预算增长的主要原因:单位人员岗位变动及晋级增资。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费14.28万元,与上年持平。其中:
1.公务接待费预算0.67万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费预算13.61万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)事业单位公用经费安排情况说明
2022公用经费共46.69万元,同比减少0.29 万元,下降0.61%。其中:办公费4.78万元;邮电费1万元;差旅费4.02万元;会议费1.68万元;培训费0.58万元;公务接待费0.22;委托业务费2.5万元,工会经费5.36万元;福利费1.48万元;公务用车运行维护费13.61万元;其他交通费0.5万元,其他商品和服务支出8.96万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算108.58万元,同比增加63.68万元,增长141.83%;增加的主要原因是一是将公务用车运行维护开支的费用列报政府采购预算,二是新增一项需要政府服务类采购的事项。政府集中采购预算108.58万元,占政府采购预算100%,同比增加63.68万元,增长141.83%。增加的主要原因是将公务用车运行维护开支的费用列报政府采购预算。其中:货物类采购29.97万元;服务类采购78.61万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位编内车辆实有数4辆,全部是一般公务用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年我单位预算安排的项目支出均编制了项目绩效目标,全部是自治区本级项目,涉及金额1,095.34万元,无重点绩效目标的项目。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
第四部分:自治区环境保护宣传教育中心2022年部门预算报表
一、单位收支总体情况表(详见附件)
二、单位收入总体情况表(详见附件)
三、单位支出总体情况表(详见附件)
四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)
五、一般公共预算支出情况表(详见附件)
六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)
八、政府性基金预算支出情况表(详见附件)
九、年度项目支出绩效目标表(详见附件)