广西壮族自治区应对气候变化中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区应对气候变化中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2022年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

二、一般公共预算收支情况

三、项目支出预算安排情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区应对气候变化中心概况

一、主要职能

我中心经自治区党委编办核准的主要职能为：综合分析气候变化对全区经济社会发展的影响，承担全区应对气候变化的具体工作。

二、机构设置情况

我中心内设4个科室，分别为：综合科、规划科、适应气候变化科、减缓气候变化科。

三、人员构成情况

（一）2022年我单位实有人数15人。

（二）离退休人员实有人数1人,其中离休为0人,退休1人。

第二部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2022年收入总预算614.39万元，同比增加276.91万元，增长82.05%。主要为：一般公共预算收入614.39万元，同比增加276.91万元，增长82.05%。

（二）支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2022年支出总预算614.39万元，同比增加276.91万元，增长82.05%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目48.95万元，占支出总预算5.35%，同比增加11.75万元，增长31.58%。

卫生健康支出类科目14.71万元，占支出总预算2.39%，同比增加3.24万元，增长28.24%。

节能环保支出类科目526.87万元，占支出总预算85.75%，同比增加256.66万元，增长94.98%。

住房保障支出类科目23.86万元，占支出总预算3.88%，同比增加5.26万元，增长28.27%。

支出增减原因的说明。

①社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是：单位人员增加及晋级增资。

②节能环保类科目同比增长的主要原因是：2022年开展应对气候变化工作需要增加项目预算。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算312.09万元，占支出总预算50.79%，同比增加61.94万元，增长24.74%。基本支出预算增长的主要原因：单位人员增加及晋级增资。

（2）项目支出预算。

项目支出预算302.30万元，占支出总预算49.20%，同比增加215万元，增长246.28%。同比增长的主要原因是：2022年开展应对气候变化工作需要增加项目预算。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：2022年收入总预算614.39万元，同比增加276.91万元，增长82.05%。主要为：一般公共预算收入614.39万元，同比增加276.91万元，增长82.05%。

增长的主要原因是：单位人员增加、晋级增资，开展应对气候变化工作需要增加项目预算。

（二）支出预算情况。

2022年支出总预算614.39万元，同比增加276.91万元，增长82.05%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目48.95万元，占支出总预算5.35%，同比增加11.75万元，增长31.58%。

卫生健康支出类科目14.71万元，占支出总预算2.39%，同比增加3.24万元，增长28.24%。

节能环保支出类科目526.87万元，占支出总预算85.75%，同比增加256.66万元，增长94.98%。

住房保障支出类科目23.86万元，占支出总预算3.88%，同比增加5.26万元，增长28.27%。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是：单位人员增加及晋级增资。

节能环保类科目同比增长的主要原因是：2022年开展应对气候变化工作需要增加项目预算。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算312.09万元，占支出总预算50.79%，同比增加61.94万元，增长24.74%。基本支出预算增长的主要原因：单位人员增加及晋级增资。

（2）项目支出预算

项目支出预算302.30万元，占支出总预算49.20%，同比增加215万元，增长246.28%。同比增长的主要原因是：2022年开展应对气候变化工作需要增加项目预算。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、项目支出预算安排情况：

根据部门主要职责及工作任务，2022年安排的项目支出203.30万元，其中：一般公共预算安排203.30万元，上年结余结转安排0万元。其中：

四、一般公共预算“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元，与上年一致。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算0.63万元，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，与上年一致。

五、政府性基金预算情况

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排情况

2022年行政运行经费项目支出（商品和服务支出）预算44.45万元，占基本支出预算14.24%，同比增加5.32万元，增长13.59%。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算259.30万元，同比增加210.60万元，增长432.44%，增加的主要原因是项目预算增加项目委托业务费采购也相应增加。其中货物采购2.5万元，服务类采购256.8万元。政府集中采购预算4.3万元，占政府采购预算1.66%；分散采购预算255万元，占政府采购预算98.34%。

（三）国有资产占用情况

资产总额（账面净值，下同）14.54万元。流动资产5.03万元，占资产总额34.59%；固定资产9.49万元，占资产总额65.27%。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位预算安排项目共3个，均编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款302.30万元。其中，“推进应对气候变化工作”项目绩效目标设置具体情况如下：

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、节能环保支出（类）行政运行（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表