广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2022年预算公开

目  录

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2022年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区柳州生态环境监测中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；  

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

我中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，机构类别是公益一类。现有办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科和技术保障科等11个科室。

三、人员构成情况

2022年我中心参公事业编制58人，实有在职参公事业编制人员56人，编外聘用人员13人，实有离退休人员24人。

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2022年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算2116.42万元，同比减少852.66万元，下降28.72％；2022年支出总预算2116.42万元，同比减少852.66万元，下降28.72％；收支预算平衡。2022年收入、支出总预算同比下降的主要原因：一是按照2022年预算编制要求，我中心项目经费预算减少；二是我中心未获得2022年中央补助项目资金，同比减少568万元。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算2116.42万元，均为一般公共财政预算拨款，同比减少852.66万元，下降28.72％。主要原因：一是按照2022年预算编制要求，我中心项目经费预算减少；二是我中心未获得2022年中央补助项目资金，同比减少568万元。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算2116.42万元，同比减少852.66万元，下降28.72％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目193.13万元，占支出总预算9.13％，同比增加20.92万元，增长12.15％。

2.卫生健康支出类科目104.31万元，占支出总预算4.93%，同比增加10.39万元，增长11.06％。

3.节能环保支出类科目1736.57万元，占支出总预算82.05%，同比减少892.82万元，下降33.96％。

4.住房保障支出类科目82.42万元，占支出总预算3.89%，同比增加8.86万元，增长12.04％。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类科目同比增长的主要原因是单位人员增加及晋级晋档、职务晋升增资，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

节能环保支出类科目同比下降的主要原因：一是按照2022年预算编制要求，我中心项目经费预算减少；二是我中心未获得2022年中央补助项目资金，同比减少568万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1243.02万元，占支出总预算58.73％，同比增加188.99万元，增长17.93％。其中：

人员经费预算1074.15万元，占基本支出预算86.41％，同比增加175.15万元，增长19.48％。其中：工资福利支出预算1002.22万元，占基本支出预算80.63％，同比增加167.88万元，增长20.12％；对个人和家庭的补助预算71.93万元，占基本支出预算5.79％，同比增加7.27万元，增长11.24％。

公用经费（商品和服务支出）预算168.87万元，占基本支出预算13.59％，同比增加13.84万元，增长8.93％。

基本支出预算同比增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级晋档、职务晋升增资，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长；二是按照2022年预算编制要求，编外人员经费从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算873.40万元，占支出总预算41.27％，同比减少1041.65万元，下降54.39％。

项目支出预算同比下降的主要原因：一是按照2022年预算编制要求，我中心项目经费预算减少；二是我中心未获得2022年中央补助项目资金，同比减少568万元；三是按照2022年预算编制要求，编外人员经费从项目支出改编到基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算2116.42万元，同比减少852.66万元，下降28.72％。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出193.13万元、卫生健康支出104.31万元、节能环保支出1736.57万元，住房保障支出82.42万元。2022年财政拨款收支预总算同比下降较大的主要原因：一是按照2022年预算编制要求，我中心项目经费预算减少；二是我中心未获得2022年中央补助项目资金，同比减少568万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出2116.42万元，同比减少852.66万元，下降28.72％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出193.13万元，占支出总预算9.13％，同比增加20.92万元，增长12.15％。具体支出预算如下：

行政单位离退休28.3万元，全部是基本支出预算。主要用于单位按规定提取的离退休人员定额人员及公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出109.89万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出54.94万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

2.卫生健康类支出科目支出104.31万元，占支出总预算4.93%，同比增加10.39万元，增长11.06％。具体支出预算如下：

行政单位医疗65.05万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助39.26万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

3.节能环保支出类科目支出1736.57万元，占支出总预算82.05%。同比减少892.82万元，下降33.96％。具体支出预算如下：

生态环境监测与信息1736.57万元，其中：基本支出预算863.17万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、水电费等日常公用经费支出；项目支出预算为873.40万元，主要用于环境监测等方面的支出。

4.住房保障类科目支出82.42万元，占支出总预算3.89%同比增加8.86万元，增长12.04％。具体支出预算如下：

住房公积金82.42万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类科目支出同比均增长的主要原因是单位人员增加及晋级晋档、职务晋升增资，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

节能环保支出类科目同比下降的主要原因是：一是按照2022年预算编制要求，我中心项目经费预算减少；二是我中心未获得2022年中央补助项目资金，同比减少568万元，导致支出减幅较大。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1243.02万元，占支出总预算58.73％，同比增加188.99万元，增长17.93％。基本支出预算增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级晋档、职务晋升增资，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长；二是按照2022年预算编制要求，编外人员经费从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算873.40万元，占支出总预算41.27％，同比减少1041.65万元，下降54.39％。项目支出下降的主要原因是：一是按照2022年预算编制要求，我中心项目经费预算减少；二是我中心未获得2022年中央补助项目资金，同比减少568万元；三是按照2022年预算编制要求，编外人员经费从项目支出改编到基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算1243.02万元，同比增加188.99万元，增长17.93％。其中：人员经费预算1074.15万元，占基本支出预算86.41％，同比增加175.15万元，增长19.48％。其中：工资福利支出预算1002.22万元，占基本支出预算80.63％，同比增加167.88万元，增长20.12%；对个人和家庭的补助预算71.93万元，占基本支出预算5.79％，同比增加7.27万元，增长11.24％。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费（商品和服务支出）预算168.87万元，占基本支出预算13.59％，同比增加13.84万元，增长8.93％，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本支出预算增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级晋档、职务晋升增资，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长；二是按照2022年预算编制要求，编外人员经费从项目支出改编到基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费15.38万元，同比增加7.26万元，增加89.41％。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年预算安排相比无变化。

2.公务用车购置及运行费14.74万元，同比增加7.26万元，增长97.06％。其中：公务用车购置费0万元，与2021年比零增长；公务用车运行维护费14.74万元，同比增加7.26万元，增长97.06%，增长的原因是2021年单位保留的4辆车中有2辆车无定编证未纳入预算，2022年核定4辆，经费相应增加。

3.公务接待费0.64万元，与2021年比零增长，原因是严控“三公”两费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我中心属于参照公务员法管理的事业单位，2022年机关运行经费财政拨款预算168.87万元，比上年增加13.84万元，增长8.93%，主要原因是人员增加造成机关运行经费的增长。机关运行经费预算主要用于中心为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算405.85万元，同比减少769.3万元，下降65.46%；下降的主要原因是2022年专用仪器设备采购量随业务开展需求及实际工作情况相应减少。

集中采购预算88.85万元，占政府采购预算21.89%，同比增加35.70万元，增长67.17%；分散采购预算317万元，占政府采购预算78.11%，同比减少805万元，下降71.75%

货物采购280.35万元，占政府采购预算69.08％；服务采购125.5万元，占政府采购预算30.92％。

（三）国有资产占用情况

2022年我中心编内车辆实有数4辆，其中：执法执勤车辆2辆，特种专业技术用车2辆。

2022年我中心单位预算新增三项资产数量7台/套，金额190.6万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2022年我中心预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共14个项目，涉及金额873.4万元。重点绩效目标项目为专用设备购置项目247万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

第四部分：自治区柳州生态环境监测中心2022年预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表