广西壮族自治区河池生态环境监测中心​2022年部门预算​

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区河池生态环境监测中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；

（二）具体承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价工作；

（三）负责生态环境监测质量保证工作；

（四）负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门；

（五）负责所驻辖区环境质量预警预报工作；

（六）参与较大以上级别突发环境事件应急监测，并根据需要协助所驻辖区一般突发环境事件应急监测；

（七）为所驻辖区环境管理和执法提供支持；

（八）完成上级部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

按照《自治区驻市生态环境监测中心管理规则（试行）》要求，参照厅机关内设机构领导职数配置标准，内设11个科室，即办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

三、人员构成情况

2022年我单位编制人数66人，在职实有人数62人，离休实有人数2人, 退休实有人数24人，编外长期聘用人员4人。

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算1972.88万元，同比增加259.45万元，增长15.14%；2022年支出总预算1972.88万元，同比增加259.45万元，增长15.14%；收支预算平衡。支出总预算同比增幅较大的主要原因是：2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算1972.88万元，同比增加259.45万元，增长15.14%，全部为一般公共预算收入。增长主要原因是：2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算1972.88万元，同比增加259.45万元，增长15.14%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出210.86万元，占支出总预算10.69％，同比增加36.47万元，增长20.91%；增长主要原因是：2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。

2.卫生健康支出90.08万元，占支出总预算4.57％，同比增加36.94万元，增长69.51%；增长主要原因是：2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的卫生健康支出相应增长。

3.节能环保支出1594.36万元，占支出总预算80.81％，同比增加170.07万元，增长11.94%；增长主要原因是：2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费，工资总额增加。

4.住房保障支出77.57万元，占支出总预算3.93％，同比增加15.96万元，增长25.9%。增长主要原因是：2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的住房保障支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1141.57万元，占支出总预算57.86%，同比增加257.41万元，增长29.11%。其中：

人员经费预算976.67万元，占基本支出预算85.55％，同比增加230.96万元，增长30.97％。其中：工资福利支出预算868万元，占基本支出预算76.03％，同比增加196.58万元，增长29.28％；对个人和家庭的补助预算108.67万元，占基本支出预算9.52％，同比增加34.38万元，增长46.28％。

公用经费（商品和服务支出）预算164.91万元，占基本支出预算14.45％，同比增加26.46万元，增长19.11％。

基本支出预算同比增长的主要原因是：2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费。

2.项目支出预算。

项目支出总预算831.31万元，占支出总预算42.14%，同比增加2.04万元，增长0.25%，与2021年项目支出总预算基本持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算1972.88万元，同比增加259.45万元，增长15.14%；2022年财政拨款支出预算1972.88万元，同比增加259.45万元，增长15.14％；收支预算平衡。2022年财政拨款收支预算同比增幅较大的主要原因是2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1972.88万元，同比增加259.45万元，增长15.14%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出210.86万元，占一般公共预算支出10.69％，同比增加36.47万元，增长20.91%；

2.卫生健康支出90.08万元，占一般公共预算支出4.57％，同比增加36.94万元，增长69.51%；

3.节能环保支出1594.36万元，占一般公共预算支出80.81％，同比增加170.07万元，增长11.94%；

4.住房保障支出77.57万元，占一般公共预算支出3.93％，同比增加15.96万元，增长25.9%。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出同比均增长的主要原因是：2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1141.57万元，占一般公共预算支出57.86%，同比增加257.41万元，增长29.11%。基本支出预算同比增长的主要原因是2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费。

2.项目支出预算831.31万元，占一般公共预算支出42.14%，同比增加2.04万元，增长0.25%，与2021年项目支出总预算基本持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算1141.57万元，占一般公共预算支出57.86%，同比增加257.41万元，增长29.11%。其中：

人员经费预算976.67万元，占基本支出预算85.55％，同比增加230.96万元，增长30.97％。其中：工资福利支出预算868万元，占基本支出预算76.03％，同比增加196.58万元，增长29.28％；对个人和家庭的补助预算108.67万元，占基本支出预算9.52％，同比增加34.38万元，增长46.28％。

公用经费（商品和服务支出）预算164.91万元，占基本支出预算14.45％，同比增加26.46万元，增长19.11％。

基本支出预算同比增长的主要原因是2022年增加13名新录用公务员的工资、社保和人员晋级增资经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费4.35万元，与2021年预算相同，无增减变动。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2021年比零增长。

2.公务接待费2022年预算0.73万元，与2021年比零增长。

3.公务用车购置及运行维护费3.63万元,其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.63万元，与2021年比零增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年部门预算无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年我中心公用经费164.91万元。包括办公费14.07万元、邮电费9.45万元、水电费6.41万元、差旅费15万元、维修(护)费2.18万元、会议费5.54万元、培训费1.9万元、公务接待费0.73万元、劳务费1.52万元、租赁费0.5万元、工会经费12.93万元、福利费4.88万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费用52.26万元、其他商品和服务支出33.91万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算286.6万元，同比增加30.71万元，增加12％；增加的原因是物业管理服务费调整和不间断电源采购。

集中采购预算88.6万元，占政府采购预算30.91％，同比增加52.71万元，增长146.87%；分散采购预算198万元，占政府采购预算69.09％，同比减少22万元，下降10%。

货物采购246.85万元，占政府采购预算86.13％；服务采购39.75万元，占政府采购预算13.87％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位车辆实有数2辆，均为特殊业务用车2辆。

2022年我单位部门预算新增三项资产数量6台/套，金额191万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我中心部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目14个，涉及金额831.31万元。重点绩效目标项目为专用设备购置198万元，自动监测站运行保障及监测管理77万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表