广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2022年部门预算公开

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区贺州生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区贺州生态环境监测中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心设置办公室、人事财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

三、人员情况

（一）2022年我单位编制人数34人，其中：参公事业编在职实有人数34人。

（二）2022年我单位实有人数58人。其中：参公事业编在职实有人数34人，编外聘用人员24人。

（三）退休人员19人。

第二部分：自治区贺州生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算1265.81万元，同比增加240.5万元，同比增长23.46％，全部为一般公共预算拨款收入；2022年支出总预算1265.81万元，同比增加240.5万元，同比增长23.46％。支出包括：社会保障和就业支出102.51万元、卫生健康支出39.78万元、节能环保支出1083.33万元、住房保障支出40.19万元。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算1265.81万元，同比增加240.5万元，同比增长23.46％，全部属于一般公共预算拨款。收入预算增加的原因：我中心2021年新入职参公人员14人，2022年预算中新增在编12人的基本支出。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算1265.81万元，同比增加240.5万元，同比增长23.46％，主要原因是：我中心2021年新入职参公人员14人，2022年预算中新增在编12人的基本支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目102.51万元，占支出总预算8.10%，同比增加26.77万元，增长35.34%。主要原因是：因工资发放人数较2021年增加12人及提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

卫生健康支出类科目39.78万元，占支出总预算3.14%，同比增加10.89万元，增长37.69%。主要原因是：因工资发放人数较2021年增加12人及提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

节能环保支出类科目1083.33万元，占支出总预算85.58%，同比增加190.59万元，增长21.35%。主要原因是：我中心2021年新入职参公人员14人，2022年预算中新增在编12人的基本支出。

住房保障支出类科目40.19万元，占支出总预算3.18%，同比增加12.25万元，增长43.85％。主要原因是：因工资发放人数较2021年增加12人及提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算754.20万元，占支出总预算59.58％，同比增加318.93万元，增长73.27％。其中：

人员经费651.67万元，占基本支出预算86.41％，同比增加308.84万元，增长90.09％。工资福利支出预算609.85万元，占基本支出预算80.86％，同比增加301.32万元，增长97.66％；对个人和家庭的补助预算41.82万元，占基本支出预算5.54％，同比增加7.52万元，增长21.92％。

公用经费102.53万元，占基本支出预算13.59％，同比增加10.09万元，增长10.92％。

基本支出预算同比增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算511.61万元，占支出总预算40.42％，同比减少78.43万元，下降13.29％。

项目支出预算同比下降的主要原因：按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2022年财政拨款收支总预算1265.81万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出102.51万元、卫生健康支出39.78万元、节能环保支出1083.33万元、住房保障支出40.19万元。

财政拨款收支预算同比增幅较大的主要原因：我中心2021年新入职参公人员14人，2022年预算中新增在编12人的基本支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年支出总预算1265.81万元，同比增加240.5万元，同比增长23.46％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目102.51万元，占支出总预算8.10%，同比增加26.77万元，增长35.34%。

卫生健康支出类科目39.78万元，占支出总预算3.14%，同比增加10.89万元，增长37.69%。

节能环保支出类科目1083.33万元，占支出总预算85.58%，同比增加190.59万元，增长21.35%。

住房保障支出类科目40.19万元，占支出总预算3.18%，同比增加12.25万元，增长43.85％。

增长原因：我中心2021年新入职参公人员14人，2022年预算中新增在编12人的基本支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算754.20万元，占支出总预算59.58％，同比增加318.93万元，增长73.27％。

基本支出预算同比增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算511.61万元，占支出总预算40.42％，同比减少78.43万元，减少13.29％。

项目支出预算同比下降的主要原因：按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出754.20万元，占支出总预算59.58％，同比增加318.93万元，增长73.27％。其中：人员经费651.67万元，占基本支出预算86.41％，同比增加308.84万元，增长90.09％。工资福利支出预算609.85万元，占基本支出预算80.86％，同比增加301.32万元，增长97.66％；对个人和家庭的补助预算41.82万元，占基本支出预算5.54％，同比增加7.52万元，增长21.92％。公用经费102.53万元，占基本支出预算13.59％，同比增加10.09万元，增长10.92％。

基本支出预算同比增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.90万元，其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年保持一致。

2.公务接待费2022年预算0.39万元，与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费14.51万。其中，公务用车购置0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费14.51万，同比减少7.26万元，下降33.35%。原因是我中心公用用车数量减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年我中心有102.53万元机关运行经费，同比增加10.09万元，同比增长10.92%。主要原因是人员增加造成机关运行经费的增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算194.64万元，同比增加40.64万元，增长26.39%，增长的主要原因是部分设备在2022年需要更换以及根据业务开展需求，2022年设备采购量根据实际工作情况相应增加。

集中采购预算32.2万元，占政府采购预算16.54%，同比减少40.1万元，下降55.46%；分散采购预算162.44万元，占政府采购预算83.46%，同比增加80.74万元，增长98.82%

货物采购181.64万元，占政府采购预算93.32％；工程采购0万元；服务采购13万元，占政府采购预算6.68％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数4辆，均为一般公务用车。

2022年我单位部门预算新增三项资产数量4台/套，金额112.5万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目13个，涉及金额511.61万元。重点绩效目标项目专用设备购置154.44万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区贺州生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表