广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

(四)完成自治区生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区桂林生态环境监测中心设置办公室、总工室、综合信息科、现场监测科、分析测试科、财务科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

三、人员构成情况

自治区桂林生态环境监测中心2022年部门预算中的预算单位人员编制数57人，其中：事业编制57人。实有在职人数69人，其中：参公事业实有56人，编外聘用人员为15人。实有退休人员45人。

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支安排总体情况说明

2022年收入总预算1993.67万元，与上年同比减少410.1万元，减少17.06%。2022年支出总预算1993.67万元，其中基本支出预算1174.91万元，占支出总预算58.93%，同比增加171.12万元，增长17.05%，项目支出预算818.76万元，占支出总预算41.07%，同比减少581.22万元，减少41.51%。收支预算平衡。

二、部门预算收入情况说明

2021年收入总预算1993.67万元，同比减少410.1万元，减少17.06%。其中：一般公共预算收入1993.67元，同比增加410.1万元，减少17.06%。

收入减少主要原因：一是2022年部门预算未安排中央补助资金项目，二是自治区本级项目预算安排减少。

三、部门预算支出情况说明

2021年支出总预算1993.67万元，同比减少410.1万元，减少17.06%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目204.97万元，占支出总预算10.28%，同比增加22.43万元，增长12.28%。主要原因是新增在编人员2人及职务职级晋升，导致工资、补贴和绩效奖金增长以致以其为基数计算的养老保险、职业年金等相应增加。

2.卫生健康支出类科目105.2万元，占支出总预算5.27%，同比增加10.69万元，增长11.31%。主要原因是新增在编人员2人及职务职级晋升，导致工资、补贴和绩效奖金增长以致以其为基数计算的医疗保险等相应增加

3.节能环保支出类科目1606.11万元，占支出总预算80.56%，同比减少452.28万元，减少21.97%。主要原因：一是2022年部门预算未安排中央补助资金项目，二是自治区本级项目预算安排减少。

4.住房保障支出类科目77.39万元，占支出总预算3.88%，同比增加9.06万元，增长13.25%。主要原因是新增在编人员2人及职务职级晋升，导致工资、补贴和绩效奖金增长以致以其为基数计算的住房公积金等相应增加

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1174.91万元，占支出总预算58.93%，同比增加170.92万元，增长17.02%。其中

工资福利支出预算926.17万元，占基本支出预算78.82%，同比增加154.3万元，增长20%。主要原因一是在编人员工资、补贴和绩效奖金增长以致以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、在编在职人员公务员医疗补助等相应增加，二是2022年部门预算将编外长聘人员工资福利支出从项目支出改纳入到基本支出。

商品和服务支出155.13万元，占基本支出预算13.2%，同比增加8.47万元，增长5.77%，主要原因是预算新增在编人员2人，相应增加定额商品服务支出。

对个人和家庭的补助预算93.61万元，占基本支出预算7.98%，同比增加8.27万元，增长9.69%，主要原因是增加退休人员春节慰问标准以及新增在编人员2人、职务职级调整后计算基数增长导致其他对个人和家庭的补助支出增长。

2.项目支出预算。

项目支出预算818.76万元，占支出总预算41.07%，同比减少581.22万元，减少41.51%。。主要原因：一是2022年部门预算未安排中央补助资金项目，二是自治区本级项目预算经费安排减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年财政拨款收入预算1993.67万元，与上年同比减少410.1万元，减少17.06%，收入全部为财政拨款。

（二）2021年财政拨款预算支出预算1993.67万元。其中：

1.社会保障和就业支出204.97万元，同比增加22.43万元，增长12.28%。

2.卫生健康支出105.20万元，同比增加10.69万元，增长11.31%。

3.节能环保支出1606.11万元，同比减少452.28万元，减少21.97%。

4.住房保障支出77.39万元，同比增加9.06万元，增长13.25%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1993.67万元，其中：基本支出1174.91万元，占一般公共预算支出预算的58.93%，与上年同比增加171.12万元，增长17.05%，项目支出818.76万元，占一般公共预算支出预算的41.07%，与上年同比减少581.22万元，减少41.52%。

（一）基本支出1174.91万元，用于保障自治区桂林生态环境监测中心正常运转的基本支出。主要包括以下内容：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，住房公积金，公务员医疗补助，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，劳务费，工会经费，其他交通费用，退休费，其他对个人和家庭补助以及编外长聘人员经费等。

（二）项目支出818.96万元，用于完成自治区桂林生态环境监测中心各项专项业务工作任务而发生的项目支出。主要包括：环境质量监测、实验室运行维护、饮用水水源地监测、专用设备购置、应急监测和应急演练、生态环境监测质量控制与核查、自动监测站运行保障及监测管理、执法监测、党建工作、物业管理、评审劳务等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算1174.91万元，占支出总预算58.93%，同比增加171.12万元，增长17.05%。其中：

工资福利支出预算926.17万元，占基本支出预算78.87%，同比增加154.38万元，增长20%。

商品和服务支出155.13万元，占基本支出预算13.20%，同比增加8.47万元，增长5.78%。

对个人和家庭的补助预算93.61万元，占基本支出预算7.97%，同比增加8.27万元，增长9.69%。

基本支出预算增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.26万元，与上年一致。其中：

1.公务接待费2022年预算0.63万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费2022年预算3.63万元。其中：公务用车运行维护费3.63万元，与上年一致。

八、政府性基金预算情况

自治区桂林生态环境监测中心2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

自治区桂林生态环境监测中心运行经费财政拨款预算155.13万元，比上年增加8.47万元，增长5.78%。主要用于按规定开支标准安排的办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，劳务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

自治区桂林生态环境监测中心2022年安排政府采购预算344.85万元。同比减少387.6万元，下降52.91%；下降的主要原因是2022年专用仪器设备采购量随业务开展需求及实际工作情况相应减少。

集中采购预算 32.65万元,占政府采购预算9.47%,分散采购预算312.20万元,占政府采购预算90.53%。

货物采购327万元，占政府采购预算94.82％；服务采购17.85万元，占政府采购预算5.18％。

（三）国有资产占用情况

2022年自治区桂林生态环境监测中心在编车辆1辆，为一般专业技术用车。

2022年我中心部门预算新增三项资产数量4台/套，金额269.50万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2022年自治区桂林生态环境监测中心部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，重点项目绩效目标为专用设备购置项目301万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表