广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年单位预算报表

第一部分：单位概况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站（以下简称自治区辐射站）为环境保护公益二类事业单位，行政隶属于自治区生态环境厅。

一、主要职能

（一）承担全区辐射环境监察监测、核与辐射安全、辐射事故应急的相关技术性工作；

（二）开展辐射监测技术科学研究的有关工作。

二、机构设置情况

自治区辐射站内设11个部门，分别为：办公室、财务部、总工办、辐射安全监察科、放射源管理科、质量管理室、电离监测室、电磁监测室、辐射环境分析测试中心、核与辐射应急中心、后勤服务中心。

三、人员构成情况

自治区辐射站核定事业编制60人，实有在编人员59人，编外聘用46人，退休人员4人。

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算5070.17万元，同比上年增加40.73万元，增长0.8%。其中：一般公共预算拨款2620.27万元，事业单位经营收入2299.90万元，其他收入150万元。

2022年支出总预算5070.17万元，同比上年增加40.73万元，增长0.8%。其中：社会保障和就业支出41.87万元，卫生健康支出19.36万元，节能环保支出4977.54万元，住房保障支出31.40万元。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算5070.17万元，同比增加40.73万元，增长0.8%。其中：

（一）一般公共预算收入2620.27万元，同比增加95.94万元，增长3.8%。增长原因是2022年新增广西放射性检测样品储存库项目预算，用于广西放射性检测样品储存库基础设施建设。

（二）单位资金收入2449.90万元，同比减少55.21万元，下降2.2%。下降原因是根据全国辐射环境监测（广西）项目监测工作要求，2022年测算收入比2021年有所减少。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算5070.17万元，同比增加40.73万元，增长0.8%。按支出结构分类划分：

（一）基本支出512.36万元，同比增加42.82万元，增长9.12%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出41.87万元；事业单位医疗支出19.36万元；核与辐射安全监督支出356.68万元；其他环境监测与监察支出63.06万元；住房公积金支出31.40万元。

增长主要原因是单位人员增加及晋级增资。

（二）项目支出4557.81万元，同比减少2.09万元，与上年基本持平。其中：核与辐射安全监督支出2087.27万元；其他环境监测与监察支出2386.84万元；放射源和放射性废物监管支出83.70万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2022年财政拨款收入预算2620.27万元，同比增加95.94万元，增长3.8%。其中：一般公共预算拨款2620.27万元，同比增加95.94万元，增长3.8%。增长主要原因是2022年新增广西放射性检测样品储存库项目预算，用于广西放射性检测样品储存库基础设施建设。

（二）2022年财政拨款支出预算2620.27万元，同比增加95.94万元，增长3.8%。其中：

社会保障和就业支出41.87万元，同比增加2.07万元，增长5.2%。增长主要原因是单位人员增加。

卫生健康支出19.36万元，同比增加0.95万元，增长5.16%。增长主要原因是单位人员增加。

节能环保支出2527.65万元，同比增加91.38万元，增长3.75%。增长主要原因是2022年新增广西放射性检测样品储存库基础设施建设支出。

住房保障支出31.40万元，同比增加1.55万元，增长5.19%。增长主要原因是单位人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出预算2620.27万元，同比增加95.94万元，增长3.8%，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出41.87万元，同比增加2.07万元，增长5.2%。增长主要原因是单位人员增加。

事业单位医疗支出19.36万元，同比增加0.95万元，增长5.16%。增长主要原因是单位人员增加。

核与辐射安全监督支出2443.95万元，同比增加123.68万元，增长5.33%，增长主要原因是2022年新增广西放射性检测样品储存库基础设施建设支出。

放射源和放射性废物监管支出83.70万元，同比减少32.3万元，下降27.84%。下降主要原因是广西城市放射性废物库库区公共设施维修费用减少。

住房公积金支出31.40万元，同比增长1.55万元，增长5.19%。增长主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算449.31万元，同比增加11.48万元，增长2.62％。其中：

人员经费预算369.85万元，占基本支出预算82.32％，同比增加18.21万元，增长5.18％。其中：工资福利支出预算356.12万元，占基本支出预算79.26％，同比增加17.57万元，增长5.19%；对个人和家庭的补助预算13.73万元，占基本支出预算3％，同比增加0.64万元，增长4.89％。人员经费增长主要原因是单位人员增加及晋级增资。

公用经费（商品和服务支出）预算79.46万元，占基本支出预算17.68％，同比减少6.73万元，下降7.8％。公用经费下降主要原因是公务用车运行维护支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算68.12万元，同比减少17.83万元，下降20.71%，原因是公务用车运行维护费用减少。其中：

 因公出国（境）经费0万元，与2021年相比零增长。

    公务接待费0.66万元，与2021年相比零增长。

    公务用车运行维护费67.46万元，同比减少17.83万元，下降20.19%。下降主要原因是因单位公务用车报废处置，单位实有公务车辆减少，2022年减少公务用车运维费用安排。

公务用车购置费0万元，与2021年相比零增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区辐射站2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年单位预算无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算696.40万元，同比减少204.48万元，下降22.7%，减少的主要原因是物业管理服务、互联网接入服务未到期，2022年减少采购预算安排。其中：

1.集中采购预算113.70万元（货物类51.70万元、服务类62万元），占政府采购预算16.33%。采购预算主要用于采购办公设备、办公家具、印刷服务、车辆保险、车辆维修保养等；

2.分散采购预算582.70万元（货物类302.70万元、工程类200万元、服务类80万元），占政府采购预算83.67%。采购预算主要用于采购辐射环境监测应急仪器设备、广西放射性检测样品储存库项目建设、辐射环境自动监测站运维服务等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年底，自治区辐射站编内公务车辆（越野车）实有数5辆。

2022年单位预算新增三项资产数量10项，金额436万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年单位预算编制绩效目标的项目共20个，涉及金额4557.81万元。除人员经费、日常管理运维项目外，重点项目预算绩效目标2个，涉及资金400万元。一是广西放射性检测样品储存库项目200万元，绩效目标是建设广西放射性检测样品储存库，分两年实施。二是广西核与辐射监测常规设备损耗项目200万元，绩效目标是购置辐射监测专用设备32台（套）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等项目以外，其他用于环境监测与监察方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面支出。

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表