广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2022年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担防城港市海洋、大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责防城港市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为防城港市生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，为全额拨款的公益一类事业单位，参照公务员法管理，机构规格为副处级，内设办公室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科共7个科室。

三、人员构成情况

（一）2022年我中心编制人数18人，其中：事业编制数为18人。

（二）2022年我中心实有人数39人，其中：参公事业编在职实有人数18人，编外聘用人员为21人。

（三）退休人员实有人数2人。

第二部分：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算1052.65万元，同比减少243.51万元，下降18.79％，其中：一般公共预算拨款1052.65万元，占收入总预算100%。2022年支出总预算1052.65万元，同比减少243.51万元，下降18.79％，其中：社会保障和就业支出47.57万元，占支出总预算4.52%；卫生健康支出21.26万元，占支出总预算2.02%；节能环保支出961.35万元，占支出总预算91.33%；住房保障支出22.47万元，占支出总预算2.13%。收支预算平衡。2022年收支总预算同比减少的主要原因是：我中心2022年没有中央补助项目资金，同比减少309.20万元。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算1052.65万元，同比减少243.51万元，下降18.79％，全部为一般公共预算拨款。收入总预算减少的主要原因是：我中心2022年没有中央补助项目资金，同比减少309.20万元。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算1052.65万元，同比减少243.51万元，下降18.79％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目47.57万元，占支出总预算4.52％，同比增加8.95万元，增长23.17％。主要原因是：因为我中心纳入2022年初预算在编人员人数较上年有所增加，以及晋级晋档，2022年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2021年相应增长。

2.卫生健康支出类科目21.26万元，占支出总预算2.02%，同比减少0.12万元，下降0.56％。

3.节能环保支出类科目961.35万元，占支出总预算91.33%，同比减少256.09万元，下降21.04％。主要原因是：我中心2022年没有中央补助项目资金，同比减少309.20万元，导致支出相应减少。

4.住房保障支出类科目22.47万元，占支出总预算2.13%，同比增加3.75万元，增长20.03％。主要原因是：因为我中心纳入2022年初预算在编人员人数较上年有所增加，以及晋级晋档，2022年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2021年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算502.95万元，占支出总预算47.78％，同比增加233.40万元，增长86.59％。其中：

人员经费预算450.77万元，占基本支出预算89.63％，同比增加228.94万元，增长103.21％。其中：工资福利支出预算438.30万元，占基本支出预算87.15％，同比增加225.69万元，增长106.15％；对个人和家庭的补助预算12.47万元，占基本支出预算2.48％，同比增加3.25万元，增长35.25％。

公用经费（商品和服务支出）预算52.18万元，占基本支出预算10.37％，同比增加4.46万元，增长9.35％。

基本支出预算同比增长的主要原因：一是我中心在编人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，我中心2022年编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算549.70万元，占支出总预算52.22％，同比减少476.91万元，下降46.45％。

项目支出预算同比减少的主要原因：一是我中心2022年没有中央补助项目资金，同比减少309.20万元；二是按照预算编制要求，我中心2022年编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算1052.65万元，同比减少243.51万元，下降18.79％。2022年财政拨款支出预算1052.65万元，同比减少243.51万元，下降18.79％。收支预算平衡。2022年财政拨款收支预算同比减少的主要原因：我中心2022年没有中央补助项目资金，同比减少309.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1052.65万元，同比减少243.51万元，下降18.79％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目47.57万元，占支出总预算4.52％，同比增加8.95万元，增长23.17％。

卫生健康支出类科目21.26万元，占支出总预算2.02%，同比减少0.12万元，下降0.56％。

节能环保支出类科目961.35万元，占支出总预算91.33%，同比减少256.09万元，下降21.04％。

住房保障支出类科目22.47万元，占支出总预算2.13%，同比增加3.75万元，增长20.03％。

支出增减原因的说明：

社会保障和就业支出、住房保障支出类科目同比均增长的主要原因是：因为我中心纳入2022年初预算在编人员人数较上年有所增加，以及晋级晋档增资，2022年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2021年相应增长。

节能环保支出类科目同比减少的主要原因是：我中心2022年没有中央补助项目资金，同比减少309.20万元，导致支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算502.95万元，占支出总预算47.78％，同比增加233.40万元，增长86.59％。基本支出预算增长的主要原因：一是我中心在编人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，我中心2022年编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算

项目支出预算549.70万元，占支出总预算52.22％，同比减少476.91万元，下降46.45％。项目支出减少的主要原因是：一是我中心2022年没有中央补助项目资金，同比减少309.20万元；二是按照预算编制要求，我中心2022年编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算502.95万元，其中：

人员经费预算450.77万元，占基本支出预算89.63％，同比增加228.94万元，增长103.21％。其中：工资福利支出预算438.30万元，占基本支出预算87.15％，同比增加225.69万元，增长106.15%；对个人和家庭的补助预算12.47万元，占基本支出预算2.48％，同比增加3.25万元，增长35.25％。

公用经费（商品和服务支出）预算52.18万元，占基本支出预算10.37％，同比增加4.46万元，增长9.35％。

基本支出预算增长的主要原因：一是我中心在编人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，我中心2022年编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2022年一般公共预算“三公”经费7.45万元，与上年一致。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2021年比零增长，原因是严控“三公”两费开支。

2.公务用车购置及运行维护费7.26万元，与2021年比零增长，原因是严控“三公”两费开支。其中：公务用车购置费0万元，与2021年比零增长。公务用车运行维护费7.26万元，与2021年比零增长。

3.公务接待费0.20万元，与2021年比零增长，原因是严控“三公”两费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费财政拨款预算52.18万元，同比增加4.46万元，增长9.35%。支出内容包括：办公费2.31万元，印刷费0.63万元，水费0.60万元，电费1.81万元，邮电费3.80万元，差旅费6.10万元，会议费1.51万元，培训费0.52万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.41万元，工会经费3.75万元，福利费1.33万元，公务用车运行维护费7.26万元，其他交通费用15.24万元，其他商品和服务支出6.72万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算239.53万元，同比减少222.25万元，下降48.13%。减少的主要原因是根据相关要求，2022年项目支出预算数不能超过2021年项目支出预算数，我中心2022年没有中央补助项目资金，同比减少309.20万元，故2022年设备采购量根据项目支出预算情况相应减少。

集中采购预算44.08万元，占政府采购预算18.40%，同比减少4.50万元，下降9.26%；分散采购预算195.45万元，占政府采购预算81.60%，同比减少217.75万元，下降52.70%

货物采购204.72万元，占政府采购预算85.47％；服务采购34.81万元，占政府采购预算14.53％。

（三）国有资产占用情况说明

我中心编内车辆实有数2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

2022年我中心部门预算新增三项资产数量7台/套，金额181.30万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我中心预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目13个，涉及金额549.70万元。重点绩效目标项目为专用设备购置195.45万元，实验室运行维护117.07万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表