广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2022年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价。

（二）承担生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测。

（三）负责生态环境监测质量保证工作。

（四）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（五）为所驻区域生态环境管理和执法提供技术支持。

二、机构设置情况

我单位为隶属于自治区生态环境厅管理的参公事业单位，内设10个科室，分别是：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

三、人员构成情况

2022年我单位编制人数44人，其中：参照公务员法管理事业编制数40人，后勤控制数4人。2022年实有在职在编人员42人，编外聘用人员7人，退休人员28人。

第二部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算1536.28万元，同比增加282.5万元，增长22.53％；2022年支出总预算1536.28万元，同比增加282.5万元，增长22.53％，收支预算平衡。2022年收支总预算同比增幅较大的主要原因是2022年较2021年增加了一个预算项目，预算收支相应增加。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算1536.28万元，同比增加282.5万元，增长22.53％，资金来源为一般公共预算财政拨款，收入同比增幅较大的主要原因是2022年较2021年增加了一个预算项目，收入相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算1536.28万元，同比增加282.5万元，增长22.53％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出139.22万元，占支出总预算9.06％，同比增加22.88万元，增长19.67％，主要原因是工资发放人数较2021年有所增加及因提资晋级，2022年工资总额提高，按固定比例提取后较2021年相应增长。

2.卫生健康支出73.78万元，占支出总预算4.8%，同比增加18.49万元，增长33.44％，主要原因是工资发放人数较2021年有所增加及因提资晋级，2022年工资总额提高，按固定比例提取后较2021年相应增长。

3.节能环保支出1269.91万元，占支出总预算82.66%，同比增加232.18万元，增长22.37％，主要原因是2022年较2021年增加了一个预算项目，支出相应增加。

4.住房保障支出53.38万元，占支出总预算3.47%，同比增加8.96万元，增长20.17％。主要原因是工资发放人数较2021年有所增加及因提资晋级，2022年工资总额提高，按固定比例提取后较2021年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算821.94万元，占支出总预算53.50％，同比增加149.06万元，增长22.15％。其中：

人员经费预算698.76万元，占基本支出预算85.01％，同比增加142.14万元，增长25.54％。其中：工资福利支出预算632.04万元，占基本支出预算76.90％，同比增加132.84万元，增长26.61％；对个人和家庭的补助预算66.71万元，占基本支出预算8.12％，同比增加9.29万元，增长16.18％。

公用经费（商品和服务支出）预算123.18万元，占基本支出预算14.99％，同比增加6.92万元，增长5.95％。

支出增减原因的说明。

基本支出预算同比增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算714.34万元，占支出总预算46.50％，同比增加133.44万元，增长22.97％。

支出增减原因的说明。

项目支出预算增长原因主要是2022年较2021年增加了一个预算项目，支出相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入1536.28万元，同比增加282.5万元，增长22.53%，2022年财政拨款支出1536.28万元，同比增加282.5万元，增长22.53%，收支预算平衡。2022年财政拨款收支增加的主要原因是2022年较2021年增加了一个预算项目，预算收支相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1536.28万元，同比增加282.5万元，增长22.53％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出139.22万元，占支出总预算9.06％，同比增加22.88万元，增长19.67％。

2.卫生健康支出73.78万元，占支出总预算4.8%，同比增加18.49万元，增长33.44％。

3.节能环保支出1269.91万元，占支出总预算82.66%，同比增加232.18万元，增长22.37％。

4.住房保障支出53.38万元，占支出总预算3.47%，同比增加8.96万元，增长20.17％。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比均增长的主要原因是单位人员增加及晋级增资；节能环保支出同比增幅较大的主要原因是2022年较2021年增加了一个预算项目，支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算821.94万元，占支出总预算53.50％，同比增加149.06万元，增长22.15％。基本支出预算增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算714.34万元，占支出总预算46.50％，同比增加133.44万元，增长22.97％。项目支出预算增长原因主要是2022年较2021年增加了一个预算项目，支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算821.94万元，占支出总预算53.50％，同比增加149.06万元，增长22.15％。其中：

人员经费预算698.76万元，占基本支出预算85.01％，同比增加142.14万元，增长25.54％。其中：工资福利支出预算632.04万元，占基本支出预算76.90％，同比增加132.84万元，增长26.61％；对个人和家庭的补助预算66.71万元，占基本支出预算8.12％，同比增加9.29万元，增长16.18％。

公用经费（商品和服务支出）预算123.18万元，占基本支出预算14.99％，同比增加6.92万元，增长5.95％。

基本支出预算同比增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出15万元，与上年持平，原因是严控“三公”两费开支。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费14.51万元。其中：公务用车购置预算安排0万元；公务用车运行维护费预算安排14.51万元。

3.公务接待费0.48万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费预算123.18万元，同比增加6.92万元，增长5.95％，主要原因是人员增加造成机关运行经费的增长。包括：办公费5.78万元、印刷费0.8万元、手续费0.3万元、水费0.92万元、电费3.34万元、邮电费8.6万元、差旅费14万元、维修（护）费1.3万元、会议费3.7万元、培训费1.27万元、公务接待费0.48万元、劳务费1.01万元、工会经费8.9万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费14.51万元、其他交通费用34.98万元、其他商品和服务支出20.02万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算226.65万元，同比增加62.65万元，增长38.20%，增长的主要原因是根据监测业务的实际需求，2022年设备采购数量增加。

集中采购预算59.1万元，占政府采购预算26.08%，同比减少0.9万元，下降1.5%；分散采购预算167.55万元，占政府采购预算73.92%，同比增加63.55万元，增长61.11%。

货物采购194.85万元，占政府采购预算85.97％；工程采购0万元；服务采购31.8万元，占政府采购预算14.03％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2022年实有公车数量4辆，均为特种专业技术用车，其中：越野车3辆，大中型载客汽车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位预算安排的所有项目均编制了绩效目标，共14个项目，涉及金额714.34万元。重点绩效目标项目为专用设备购置167.55万元、实验室消防系统及会议室建设项目165万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车、特种专业技术用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表