广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2022年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

二、一般公共预算收支情况

三、项目支出预算安排情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心概况

一、主要职能

参与固体废物和化学品环境管理，承担相关技术性和事务性工作；承担实施危险废物经营许可证、危险废物跨省转移审批及监督管理的相关技术性和事务性工作；负责可用作原料的固体废物进口审核、有毒化学品进出口登记预审、新化学物质环境管理登记初审的相关技术性和事务性工作；协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。

二、机构设置情况

中心共有3个科室，分别为危险废物管理科、固体废物管理科和综合科。

三、人员构成情况

（一）2022年我单位实有人数14人，其中：事业编在职实有人数7人，编外聘用人员为7人。

（二）离退休人员实有人数0人，其中离休为0人，退休0人。

第二部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2022年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2022年收入总预算391.50万元，同比减少7.98万元，下降1.99％；2022年支出总预算391.50万元，同比减少7.98万元，下降1.9％；收支预算平衡。下降的原因是其他收入预算减少。

（二）支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2022年支出总预算391.50万元，同比减少7.98万元，下降1.99%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目26.53万元，占支出总预算6.78%，同比增加1.82万元，增长7.37%。

卫生健康支出类科目8.81万元，占支出总预算2.25%，同比增加1.19万元，增长15.61%。

节能环保支出类科目343.50万元，占支出总预算87.74%，同比减少11.29万元，下降3.18%。

住房保障支出类科目13.27万元，占支出总预算3.38%，同比增加0.91万元，增长7.36%。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是：单位人员增加及晋级增资。

节能环保类科目同比下降的主要原因是：2022年其他收入支出预算减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算182.64万元，占支出总预算46.65%，同比增加11.60万元，增长6.78%。基本支出预算增长的主要原因：单位人员晋级增资

（2）项目支出预算。

项目支出预算208.86万元，占支出总预算53.35%，同比减少19.58万元，下降8.57%。下降主要原因：其他收入项目预算减少。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2022年一般公共预算收入预算391.50万元，同比增加12.02万元，增长3.16%。其中：经费拨款391.50万元，同比增加12.02万元，增长3.16%。增长的主要原因：单位人员晋级增资

（二）支出预算情况。

2022年一般公共预算支出预算391.50万元，同比增加12.02万元，增长3.16%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目26.53万元，占支出总预算6.78%，同比增加1.82万元，增长7.37%。

卫生健康支出类科目8.81万元，占支出总预算2.25%，同比增加1.19万元，增长15.61%。

节能环保支出类科目343.50万元，占支出总预算87.74%，同比增长8.71万元，增长2.60%。

住房保障支出类科目13.27万元，占支出总预算3.38%，同比增加0.91万元，增长7.36%。

支出增长的原因：一是2022年较2021年部分人员提资晋级，所以人员类开支相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算182.64万元，占支出总预算46.65%，同比增加11.60万元，增长6.78%。支出增长的原因：主要是增人增资涉及人员经费的科目开支相应增长。导致基本支出较2021年出现相应增长。

（2）项目支出预算

项目支出预算208.86万元，占支出总预算53.35%，同比增加0.42万元，增长0.02%。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、项目支出预算安排情况：

根据部门主要职责及工作任务，2022年安排的项目支出208.86万元，共10个项目。其中：一般公共预算安排208.86万元，上年结余结转安排0万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.03万元，比上年增加1.13万元，增长16.38%，主要原因是业务工作拓展公车运行维护费增加。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2022年预算1.09万元，比上年支出减少1.68万元。原因是严控“三公”两费开支。。

3. 公务用车购置及运行费2022年预算6.94万元。其中：公务用车运行维护费6.94万元，比上年增加2.81万元，增长68.04%，工作拓展公车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与上年一致。

五、政府性基金预算情况

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排情况

2022年行政运行经费项目支出（商品和服务支出）预算16.01万元，占基本支出预算8.76%，同比增加0.12万元，增长0.07%。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算85.19万元，同比减少9.81万元，下降10.33%；减少的主要原因是减少办公设备购置。其中货物类采购1万元，服务类采购84.19万元。政府集中采购预算10.19万元，占政府采购预算11.96%；分散采购预算75万元，占政府采购预算87.23%。

（三）国有资产占用情况

资产总额（账面净值）119.87万元。流动资产31.67万元，占资产总额26.42%；固定资产40.15万元，占资产总额33.49%；无形资产48.04万元，占资产总额40.08%。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位预算安排共10个项目涉及一般公共预算拨款208.86万元均编制了项目绩效目标。“铝灰利用处置工艺技术研究及示范应用”项目绩效目标设置具体情况如下：

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

第四部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表