广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2022年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区玉林生态环境监测中心2022年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设9个职能科室（办公室、财务科、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科）。

三、人员构成情况

单位核定编制数47名，2021年末在职在编人员42人，退休人员22人，编外长期聘用人员23人。

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

自治区玉林生态环境监测中心2022年收入总预算1,588.20万元，同比增加79.94万元，增长5.30％，全部为一般公共预算拨款收入；2022年支出总预算1588.20万元，同比增加79.94万元，增长5.30％。收支预算平衡。2022年收入、支出总预算同比增长主要原因是增加2022年区控环境空气自动站运维、专用设备购置经费，导致预算收支增长。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算1,588.20万元，同比增加79.94万元，增长5.30％，全部为一般公共预算拨款收入。收入预算增长的主要原因是增加2022年区控环境空气自动站运维、专用设备购置经费。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算1,588.20万元，同比增加79.94万元，增长5.30％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目143.40万元，占支出总预算9.03％，同比增加8.23万元，增长6.09％。增长主要原因是在职在编人员核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。

2.卫生健康支出类科目62.22万元，占支出总预算3.92％，同比增加2.99万元，增长5.05％。增长主要原因是在职在编人员核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加，按固定比例提取的卫生健康支出相应增长。

3.节能环保支出类科目1,323.16万元，占支出总预算83.31％，同比增加65.78万元，增长5.23％。增长主要原因是增加2022年区控环境空气自动站运维、专用设备购置经费。

4.住房保障支出类科目59.43万元，占支出总预算3.74％，同比增加2.95万元，增长5.22％。增长主要原因是在职在编人员核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加，按固定比例提取的住房保障支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算942.77万元，占支出总预算59.36％，同比增加154.51万元，增长19.60％。其中：

人员经费预算813.63万元，占基本支出预算86.3%，同比增加157.79万元，增长24.06%。其中：工资福利支出预算760.39万元，占基本支出预算80.65%，同比增加104.55万元，增长15.94%；对个人和家庭的补助预算53.24万元，占基本支出预算5.65%，同比增加3.77 万元，增长7.62%。

公用经费（商品和服务支出）预算129.13万元，占基本支出预算13.70%，同比减少3.29万元，下降2.48％。

2.项目支出预算。

项目支出预算645.43万元，占支出总预算40.64％，同比减少74.57万元，下降10.36％。

基本支出增加，项目支出减少的主要原因是按照预算编制要求，2022年我单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2022年财政拨款收入总预算1,588.20万元，同比增加79.94万元，增长5.30％，全部为一般公共预算拨款收入；2022年财政拨款支出总预算1,588.20万元，同比增加79.94万元，增长5.30％；收支预算平衡。支出包括：社会保障和就业支出143.40万元、卫生健康支出62.22万元、节能环保支出1,323.16万元、住房保障支出59.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1,588.20万元，同比增加79.94万元，增长5.30％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目143.40万元，占支出总预算9.03％，同比增加8.23万元，增长6.09％。

卫生健康支出类科目62.22万元，占支出总预算3.92％，同比增加2.99万元，增长5.05％。

节能环保支出类科目1,323.16万元，占支出总预算83.31％，同比增加65.78万元，增长5.23％。

住房保障支出类科目59.43万元，占支出总预算3.74％，同比增加2.95万元，增长5.22％。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比均增长的主要原因是在职在编人员核定的年度绩效工资总量增加，导致2022年工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增长。

节能环保支出同比增长的主要原因是增加2022年区控环境空气自动站运维、专用设备购置经费，导致节能环保支出增长。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算942.77万元，占支出总预算59.36％，同比增加154.51万元，增长19.60％。

项目支出预算645.43万元，占支出总预算40.64％，同比减少74.57万元，减少10.36％。

基本支出增加，项目支出减少的主要原因是按照预算编制要求，2022年我单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算942.77万元，占一般公共预算支出59.36％，同比增加154.51万元，增长19.60％。其中：

人员经费预算813.63万元，占基本支出预算86.3%，同比增加157.79万元，增长24.06%。其中：工资福利支出预算760.39万元，占基本支出预算80.65%，同比增加104.55万元，增长15.94%；对个人和家庭的补助预算53.24万元，占基本支出预算5.65%，同比增加3.77 万元，增长7.62%。

公用经费（商品和服务支出）预算129.13万元，占基本支出预算13.70%，同比减少3.29万元，下降2.48％。

基本支出预算同比增长的主要原因按照预算编制要求，2022年我单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费11.63万元，同比减少7.49万元，下降64.42%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2021年比零增长。

2.公务用车购置及运行维护费11.11万元，同比减少7.49万元，下降67.42%。下降主要原因是固定资产划拨，公务用车减少2辆，公务用车运行维护费下降。

3.公务接待费0.52万元，与2021年比零增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行经费财政拨款预算129.13万元，占基本支出预算13.70%，同比减少3.29万元，下降2.48％。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算281.15万元。同比增加107.65万元，增长62.05%，增长主要原因是增加专用设备购置经费。

集中采购276.01万元（货物类222.90万元，服务类53.11万元），分散采购5.14万元（货物类5.14万元，服务类0万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位车辆实有数3辆，都是旅行越野车。

2022年我单位预算新增三项资产数量5台/套，金额164万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共13个项目，涉及资金645.43万元。重点绩效目标项目为专用设备购置213.2万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布 和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区生态环境监测中心2022年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表