广西壮族自治区海洋环境监测中心站2022年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2022年单位预算情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、预算收入总体情况说明

三、预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担全区海洋生态环境监测相关技术性和事务性工作。

（一）主要负责广西近岸和北部湾近海生态环境质量监测，包括海水、沉积物、生物体及生物多样性等生态环境质量、环境功能区环境质量等常规监测。

（二）负责开展红树林、珊瑚礁、海草床和河口海湾等广西典型海洋生态系统健康状况监测及评估。

（三）负责组织南海西部近岸海域环境质量监测，负责入海河流、入海污染源和生态环境质量监测数据的收集、汇总、评价和上报工作。

（四）负责广西海洋突发环境事件应急监测工作。

（五）负责广西海洋生态环境质量状况调查评价和预警预测工作。

（六）负责指导广西沿海驻市生态环境监测中心有关海洋监测技术和入海污染源监测的质量管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站成立于1985年，是广西壮族自治区生态环境厅直属正处级全额拨款的公益一类事业单位。同时为中国环境监测总站南海近岸海域环境监测西站的依托单位，属国家一级环境监测站。单位内设11个部门机构：办公室、人事科、财务科、技术保障室、综合技术与总工室、质量管理室、环境监测与应急室、仪器分析室、自动监测室、生态研究室、应对气候变化研究室。

我单位编制人数55人，实有在职人员51人，离退休人员实有人数14人。

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2022年单位预算情况说明

一、预算收支总体情况说明

2022年收入总预算3551.40万元，同比增加453.18万元，增长14.63%。2022年支出总预算3551.40万元，同比增加453.18万元，增长14.63％，收支预算平衡。2022年收入、支出总预算同比增加的主要原因：一是2022年工资总额和项目经费有所提高；二是按照2022年预算编制要求，我单位将上年预计结转的资金编入年初预算；三是海洋监测点位增加，相应补助经费增加。

二、预算收入总体情况说明

2022年收入总预算3551.40万元，同比增加453.18万元，增长14.63%，其中：

自治区本级经费拨款收入3101.40万元，同比增加227.18万元，增长7.90%。增长原因为2022年工资总额和项目经费有所提高。

单位资金收入300万元，同比增加76万元，增长33.93％。主要原因是：海洋监测点位增加，相应补助经费增加。

上年结转结余150万元，同比增加150万元。主要原因是：按照预算管理要求加强对单位年底非财政拨款结转结余资金的预测并编入2022年年初预算。

三、预算支出总体情况说明

2022年支出总预算3551.40万元，同比增加453.18万元，增长14.63%，其中：

基本支出预算1191.34万元，占支出总预算33.55%，同比增加61.33万元，增长5.43%。增长原因为2022年单位人员晋级增资，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。

项目预算支出2360.06万元，占支出总预算66.45%。同比增加391.85万元，增长19.91%。支出增加的原因为自治区财政拨款支出增加；海洋监测点位增加，相应补助经费支出增加；按照预算管理要求加强对单位年底非财政拨款结转结余资金支出的预测并编入2022年年初预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年一般公共预算拨款收入3101.40万元，同比增加227.18万元，增长7.90%。2022年财政拨款支出预算3101.40万元，同比增加227.18万元，增长7.90%。收支预算平衡。增长原因为工资较2021年有所增加及提资晋级、项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3101.40万元，同比增加227.18万元，增长7.90%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目113.35万元，占支出总预算3.65%，同比增加5.84万元，增长5.43%；

2.机关事业单位职业年金缴费支出类科目56.68万元，占支出总预算1.83%，同比增加2.93万元，增长5.45%；

3.事业单位医疗类科目52.43万元，占支出总预算1.69%，同比增加2.71万元，增长5.45%；

4.其他环境监测与监察支出类科目2793.93万元，占支出总预算90.09%，同比增加211.32万元，增长8.18%；

5.住房公积金类科目85.01万元，占支出总预算2.74%，同比增加4.38万元，增长5.43%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算1191.34万元，占支出总预算38.41％，同比增加61.33万元，增长5.43％。基本支出预算增长的主要原因是单位人员晋级增资，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。

2.项目支出预算1910.06万元，占支出总预算61.59％，同比增加165.85万元，增长9.51％。支出增长的主要原因是项目拨款支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1191.34万元，占一般公共预算支出总预算38.41%，同比增加61.33万元，增长5.43%。

（一）一般公共预算基本支出按科目名称划分

工资福利支出预算1033.43万元，占基本支出预算86.74%，同比增加54.51万元，增长5.57%；

商品和服务支出预算107.18万元，占基本支出预算9.00%，同比增加0.89万元，增长0.84%；

对个人和家庭的补助预算50.74万元，占基本支出预算4.26%，同比增加5.94万元，增长13.25%。

（二）一般公共预算基本支出按人员经费和公用经费划分

人员经费支出1084.16万元，占基本支出总预算91.00%，同比增加60.44万元，增长5.90%；

公用经费支出（商品和服务支出）预算107.18万元，占基本支出预算9.00%，同比增加0.89万元，增长0.84%。

基本支出预算增长的主要原因是单位人员晋级增资，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出68.25万元，与上年同比增加1.5万元，增长2.25%，变化不大。其中：

因公出国（境）费0万元，同比增减无变化，与上年一致；

公务用车购置费28万元，占“三公”经费支出预算41.02%，与上年同比增加1.5万元，增长5.66%。增长的原因是因为机关事务管理局批复2022年购车指标一辆金额28万元，较2021年购车指标26.5万元相应增加；

公务用车运行维护费35.25万元，占“三公”经费支出预算51.65%，与上年同比无增减；

公务接待费5万元，占“三公”经费支出预算7.33%，与上年同比无增减。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费107.18万元，较2021年增加0.89万元，几乎持平，增幅变化不大。事业单位运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1067.95万元，同比增加97.48万元，增长10.04%。增长的主要原因是部分设备在2022年需要更换以及根据业务开展需求，2022年设备采购量根据实际工作情况相应增加。

集中采购预算130.30万元，占政府采购预算12.20%，同比增加77.19万元，增长145.34%；分散采购预算937.65万元，占政府采购预算87.80%，同比增加20.29万元，增长2.21%。

货物采购预算220.30万元，占政府采购预算20.63％；服务采购预算847.65万元，占政府采购预算79.37％。

（三）国有资产占用情况说明

2022年单位车辆实有数6辆（轿车3辆，旅行越野车3辆）。

2022年部门预算新增三项资产数量6台/套，金额208万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，涉及项目22个，涉及金额2360.06万元。重点绩效目标项目为广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护377万元，布氏鲸生态调查及其栖息地质量评估70万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2022年单位预算公开表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表