广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2022年预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2022年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

二、一般公共预算收支情况

三、项目支出预算安排情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局概况

一、主要职能

统一负责生态环境监督执法。监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行。组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，指导协调市、县政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头组织较大以上突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责厅机关信访工作，组织办理群众来信、来访，并指导全区生态环境保护系统信访工作。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。统一行使行政检查、行政处罚、行政强制等执法职能，负责拟定和组织实施生态环境执法制度措施。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，指导监督建设项目生态环境保护设施竣工验收工作。负责建立全区统一的实时在线环境监控系统。承担既有项目环境社会风险防范化解工作。承担安全生产监管工作。配合做好环境保护税征收相关工作。指导全区生态环境综合执法队伍建设和业务工作。

二、机构设置情况

内设科室有7个，分别为：综合科、监察科、生态科、稽查科、信访科、监控科、法规科。

三、人员构成情况

（一）2022年我单位实有人数39人，其中：参公事业编在职实有人数22人，后勤服务事业编在职实有人数1人，编外聘用人员为16人。

（二）离退休人员实有人数9人,其中离休为0人,退休9人。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2022年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2022年收入总预算3277.41万元，同比减少81.50万元，下降2.43%。主要为：一般公共预算收入3277.41万元，同比减少81.50万元，下降2.43%。主要原因是：广西生态环境信访管理平台建设项目（二期）较去年减少90万元。

（二）支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2022年支出总预算3277.41万元，同比减少81.50万元，下降2.43%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目92.80万元，占支出总预算2.34%，同比增加14.25万元，增长18.14%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2021年因提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

卫生健康支出类科目25.17万元，占支出总预算0.77%，同比增加0.95万元，增长3.91%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2021年因提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

节能环保支出类科目3118.63万元，占支出总预算95.16%，同比减少98.24万元，下降3.05%。主要原因是：广西生态环境信访管理平台建设项目（二期）较去年减少90万元。

住房保障支出类科目40.81万元，占支出总预算1.25%，同比增加1.54万元，增长3.93%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2021年因提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算677.56万元，占支出总预算20.67%，同比增加134.55万元，增长24.78%。其中：

人员类项目支出预算598.27万元，占基本支出预算88.30%，同比增加136.23万元，增长29.48%。其中：工资福利支出预算571.21万元，占基本支出预算84.30%，同比增加133.67万元，增长30.55%；对个人和家庭的补助预算27.06万元，占基本支出预算3.99%，同比增加2.56万元，增长10.45%。

人员类项目支出预算598.27万元，占基本支出预算88.30%，同比增加136.23万元，增长29.48%。其中：工资福利支出预算571.21万元，占基本支出预算84.30%，同比增加133.67万元，增长30.55%。按经济科目分为基本工资102.18万元、津贴补贴112.25万元、奖金64.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.42万元、职业年金缴费27.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.17万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金40.81万元。对个人和家庭的补助预算27.06万元，占基本支出预算3.99%，同比增加2.56万元，增长10.45%。按经济科目分为退休费10.06万元、其他对个人和家庭的补助支出17.01万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算79.29万元，占基本支出预算11.70%，同比减少1.68万元，下降2.08%。按经济科目分为办公费4.22万元、邮电费5.95万元、差旅费8万元、会议费2.35万元、培训费0.81万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.50万元、工会经费6.80万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费7.48万元、其他交通费用24.48万元、其他商品和服务支出13.32万元。

支出增减原因的说明。

基本支出预算677.56万元，占支出总预算20.67%，同比增加134.55万元，增长24.78%。主要原因是：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出142万元从项目支出改编到基本支出。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2599.85万元，占支出总预算79.33%，同比减少216.05万元，下降7.67%。主要原因是：一是广西生态环境信访管理平台建设项目（二期）较去年减少90万元；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出142万元从项目支出改编到基本支出。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年一般公共预算收入预算3277.41万元，同比减少81.50万元，下降2.43%。其中：经费拨款3277.41万元，同比减少81.50万元，下降2.43%。主要原因是：广西生态环境信访管理平台建设项目（二期）较去年减少90万元。

（二）支出预算情况。

2022年一般公共预算支出预算3277.41万元，同比减少81.50万元，下降2.43%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目92.80万元，占支出总预算2.34%，同比增加14.25万元，增长18.14%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2021年因提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

卫生健康支出类科目25.17万元，占支出总预算0.77%，同比增加0.95万元，增长3.91%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2021年因提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

节能环保支出类科目3118.63万元，占支出总预算95.16%，同比减少98.24万元，下降3.05%。主要原因是：广西生态环境信访管理平台建设项目（二期）较去年减少90万元。

住房保障支出类科目40.81万元，占支出总预算1.25%，同比增加1.54万元，增长3.93%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2021年因提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算677.56万元，占支出总预算20.67%，同比增加134.55万元，增长24.78%。其中：

人员类项目支出预算598.27万元，占基本支出预算88.30%，同比增加136.23万元，增长29.48%。其中：工资福利支出预算571.21万元，占基本支出预算84.30%，同比增加133.67万元，增长30.55%；对个人和家庭的补助预算27.06万元，占基本支出预算3.99%，同比增加2.56万元，增长10.45%。

人员类项目支出预算598.27万元，占基本支出预算88.30%，同比增加136.23万元，增长29.48%。其中：工资福利支出预算571.21万元，占基本支出预算84.30%，同比增加133.67万元，增长30.55%。按经济科目分为基本工资102.18万元、津贴补贴112.25万元、奖金64.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.42万元、职业年金缴费27.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.17万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金40.81万元。对个人和家庭的补助预算27.06万元，占基本支出预算3.99%，同比增加2.56万元，增长10.45%。按经济科目分为退休费10.06万元、其他对个人和家庭的补助支出17.01万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算79.29万元，占基本支出预算11.70%，同比减少1.68万元，下降2.08%。按经济科目分为办公费4.22万元、邮电费5.95万元、差旅费8万元、会议费2.35万元、培训费0.81万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.50万元、工会经费6.80万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费7.48万元、其他交通费用24.48万元、其他商品和服务支出13.32万元。

支出增减原因的说明。

基本支出预算677.56万元，占支出总预算20.67%，同比增加134.55万元，增长24.78%。主要原因是：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出142万元从项目支出改编到基本支出。

（2）项目支出预算

项目支出预算2599.85万元，占支出总预算79.33%，同比减少216.05万元，下降7.67%。主要原因是：一是广西生态环境信访管理平台建设项目（二期）较去年减少90万元；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出142万元从项目支出改编到基本支出。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、项目支出预算安排情况：

根据部门主要职责及工作任务，2022年安排的项目支出2673.91万元，其中：一般公共预算安排2599.85万元，上年结余结转安排74.06万元。其中：

2022年安排的其他运转类项目支出86.65万元，其中：一般公共预算安排86.65万元。

2022年安排的特定目标类项目支出2587.26万元，其中：一般公共预算安排2513.20万元，上年结余结转安排74.06万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.26万元，与上年一致。

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2022年预算3.11万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费2022年预算17.15万元。与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

五、政府性基金预算情况

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排情况

我单位2022年行政运行经费项目支出（商品和服务支出）预算79.29万元，占基本支出预算11.70%，同比减少1.68万元，下降2.08%。按经济科目分为办公费4.22万元、邮电费5.95万元、差旅费8万元、会议费2.35万元、培训费0.81万元、公务接待费0.31万元、劳务费3.50万元、工会经费6.80万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费7.48万元、其他交通费用24.48万元、其他商品和服务支出13.32万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算2017.2万元，其中：政府采购货物支出176.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1840.5万元。服务同比增加76.50万元，增长3.84%；增长的主要原因是根据业务开展需求，2022年设备采购量根据实际工作情况相应增加。政府集中采购预算11.5万元，占政府采购预算0.56%，同比增加1.5万元，增长15.00%；分散采购预算2055.00万元，占政府采购预算99.44%，同比增加75万元，增长3.79%。

（三）国有资产占用情况

我单位编内车辆实有数2辆(一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆)。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2022年我厅部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共15个项目，涉及金额2599.85万元。其中重点项目1个，广西固定污染源自动监控工作经费1309万元，占项目总额50.35%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表