广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2022年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心设置办公室、财务科、大气监测科、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、生态与土壤监测科、技术保障科10个内设机构。

三、人员构成情况

2021年末本单位编制数44个，实有在职在编人员43人，聘用人员12人，退休人员27人。

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入预算1515.22万元，同比增加81.09万元，增长5.65％，全部为一般公共预算拨款收入；总支出1515.22元，同比增加81.09元，增长5.65％，其中：社会保障和就业支出138.66万元、卫生健康支出43.25万元、节能环保支出1278.67万元、住房保障支出54.65万元。

二、部门收入总体情况说明

2022年部门预算总收入1515.22万元，同比增加81.09万元，增长5.65％，全部为一般公共预算拨款收入。增长的主要原因是：增加了3个国控水质自动站的建设改造项目及2020年新招录人员9人的工资福利费用。

三、部门支出总体情况说明

2022年部门预算总支出1515.22万元。

1.基本支出预算826.55万元，占支出总预算54.55％，同比增加225.42万元，增长37.50％，增长的主要原因是：增加了2020年新招录9人的工资福利费用。

2.项目支出688.67万元，占支出总预算45.45％，同比减少144.33万元，下降17.33％，下降的主要原因是：2022年编外长聘人员经费由项目支出编列改为基本支出编列。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款总收入1515.22万元，全部为一般公共预算拨款收入，同比增加81.09万元，增加5.65%，增长的主要原因是：增加了3个国控水质自动站的建设改造项目及2020年新招录人员9人的工资福利费用。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1515.22万元，同比增加81.09万元，增长5.65%，增长的主要原因是：增加了3个国控水质自动站的建设改造项目及2020年新招录人员9人的工资福利费用。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出138.66万元，同比增加34.92万元，同比增长33.66%。其中：行政单位离退休29.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出72.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出36.43万元。增长的主要原因是单位人员增加及晋级晋档增资；

卫生健康支出43.25万元，同比增加12.06万元，同比增长38.67%。其中：行政单位医疗40.27万元；公务员医疗补助2.98万元。增长的主要原因是单位人员增加及晋级晋档增资；

节能环保支出1278.67万元，同比增加17.91万元，同比增长1.42%。其中：生态环境监测与信息1278.67万元。增长的主要原因是增加了3个国控水质自动站的建设改造项目；

住房保障支出54.64万元，同比增加16.2万元，同比增长42.14%。其中：住房公积金54.64万元。增长的主要原因是单位人员增加及晋级晋档增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。      基本支出预算826.55万元，占支出总预算54.55％，同比增加225.42万元，增长37.50％，增长的主要原因是：增加了2020年新招录9人的工资福利费用；项目支出688.67万元，占支出总预算45.45％，同比减少144.33万元，下降17.33％，下降的主要原因是：2022年编外长聘人员经费由项目支出编列改为基本支出编列。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出826.55万元，其中：

（一）人员经费708.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费118.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费总支出7.85万元，同比增减无变化，与上年一致，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，同比增减无变化，与上年一致；

（二）公务接待费0.48万元，同比增减无变化，与上年一致；

（三）公务用车运行维护费7.37万元，同比增减无变化，与上年一致；

（四）公务用车购置费0.00万元、同比增减无变化，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算118.46万元。包括办公费1.40万元、印刷费0.00万元、手续费0.10万元、水费5.00万元、电费22.06万元，邮电费9.76万元、会议费3.70万元、培训费1.27万元、公务接待费0.48万元、福利费3.26万元、工会经费9.11万元、其他交通费用36.72万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他商品和服务支出18.24万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算271.70万元，同比减少66.30万元，下降19.62%。

集中采购预算48.40万元，占政府采购17.81%，同比增加18.70万元，增长62.96%；分散采购预算223.30万元，占政府采购17.81%，同比减少85万元，下降27.57%。

货物采购248.55万元，占政府采购91.48%；服务采购23.15万元，占政府采购8.52%。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2022年实有在编车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我中心部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目14个，涉及金额688.67万元。重点绩效目标项目为专用设备购置222.7万元，实验室运行维护128.00万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表