广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2022年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是为机关办公提供交通、通信、文印、环境卫生、会议等工作，为职工生活提供后勤服务。

二、机构设置情况

本单位有主任、副主任各1名，设置有4个科室，分别为综合科、食堂科、会议科及司机班。

三、人员情况

2022年单位实有在编人员7人，退休人员2人，后勤服务聘用人员控制数1人，编制外长期聘用人员16人。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2022年收入总预算991.81万元，同比增加19.60万元，增长2.02%，收入包括：一般公共预算拨款881.81万元、其他收入110万元。2022年支出总预算991.81万元，增加19.60万元，增长2.02%。支出包括：社会保障和就业支出20.6万元、卫生健康支出5.68万元、节能环保支出956.32万元、住房保障支出9.21万元。收支预算平衡。2022年收入、支出总预算同比增幅较大的主要原因：增加一名在编人员。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算991.81万元，同比增加19.60万元，增长2.02%。收入预算增加原因：增加一名在编人员。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算991.81万元，同比增加19.60万元，增长2.02%。收入预算增加原因：增加一名在编人员。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目20.60万元，占支出总预算2.08％，同比增加2.44万元，增长13.44％。主要原因是：在编人员较2021年有所增加且提职晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

卫生健康支出类科目5.68万元，占支出总预算0.57％，同比增加0.64万元，增长12.70％。主要原因是：在编人员较2021年有所增加且提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

节能环保支出类科目956.32万元，占支出总预算96.42％，同比增加15.48万元，增长1.65％。主要原因是：在编人员较2021年有所增加且提资晋级，2022年工资总额有所提高。

住房保障支出类科目9.21万元，占支出总预算0.93％，同比增加1.04万元，增长12.73％。主要原因是：在编人员较2021年有所增加且提资晋级，2022年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2021年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算269.61万元，占支出总预算27.18％，同比增加149.51万元，增长124.49％。其中：工资福利支出预算246.03万元，占基本支出预算91.25％，同比增加148.36万元，增长151.90％；对个人和家庭的补助预算6.01万元，占基本支出预算2.23％，同比增加0.63万元，增长11.71％。

公用经费（商品和服务支出）预算17.56万元，占基本支出预算6.51％，同比增加0.51万元，增长2.99％。

支出增减原因的说明。

基本支出预算同比增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算722.20万元，占支出总预算72.82％，同比减少129.91万元，减少15.25％。

支出增减原因的说明。

项目支出预算同比减少的主要原因：按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算881.81万元，同比增加19.60万元，增长2.27％。2022年财政拨款支出预算881.81万元，同比增加19.60万元，增长2.27％。收支预算平衡。2022年财政拨款收支预算同比增幅较大的主要原因：在编人员较2021年有所增加且提资晋级，2022年工资总额有所提高。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出881.81万元，同比增加19.60万元，增长2.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目20.60万元，占支出总预算2.34％，同比增加2.44万元，增长13.44％。

卫生健康支出类科目5.68万元，占支出总预算0.64%，同比增加0.64万元，增长12.70％。

节能环保支出类科目846.32万元，占支出总预算95.98％，同比增加15.48万元，增长1.86％。

住房保障支出类科目9.21万元，占支出总预算1.04％，同比增加1.04万元，增长12.73％。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康、节能环保、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是：单位在编人员增加及晋级增资。

（三）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算269.61万元，占支出总预算30.57％，同比增加149.51万元，增长124.49％。基本支出预算增长的主要原因：一是单位在编人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算

项目支出预算612.20万元，占支出总预算69.43％，同比减少129.91万元，减少17.51％。项目支出预算减少的主要原因是：按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

自治区生态环境厅机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算0.09万元，支出0万元，完成年初预算0%，与上年决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

基本支出预算增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费0.08万元，同比减少0.01万元，下降11.11％。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年一致。

3.公务接待费0.08万元，与2021年比减少0.01万元，下降11.11%，原因是严控“三公”两费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2022年我中心运行经费财政拨款预算17.56万元，比上年增加0.51万元，增长2.99%，主要原因是人员增加造成运行经费的增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算268万元，同比减少90.11万元，下降25.16%，其中：集中采购13万元（货物类13万元），分散采购255万元（货物类2万元，服务类253万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2022年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我单位预算安排的项目支出均编制了项目绩效目标，全部是自治区本级项目，涉及金额722.2万元，无重点绩效目标的项目。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表