广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：自治区崇左生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区崇左生态环境监测中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：自治区崇左生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析、编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境和执法提供支持。

二、机构设置情况

自治区崇左生态环境监测中心隶属自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设10个科室：办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。

三、人员构成情况

单位核定事业编制数38名，后勤服务聘用人员控制数2名，2021年末在职在编人员39人（含2名后勤服务聘用人员），退休人员18人，聘用人员16人。  

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算1576.24万元，同比增加208.2万元，增长15.22％；2022年支出总预算1576.24万元，同比增加208.2万元，增长15.22％；收支预算平衡。2022年收入、支出总预算同比增加的主要原因：一是增加卜寨小学、卜驮小学、和平中学、民师院4个区控环境空气自动监测站的日常运维工作经费。二是根据自治区生态环境厅2021年11月下发的《广西生态环境应急监测能力建设三年方案》（2022-2024年）要求，应配置应急监测仪器及应急耗材，故增加应急监测仪器项目预算。三是我中心2021年新增7名在职在编人员，部分职工职级晋升，故增加基本支出人员经费预算。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算1576.24万元，同比增加208.2万元，增长15.22％。其中：一般公共预算收入1576.24万元，同比增加208.2万元，增长15.22％。增加的主要原因：一是增加卜寨小学、卜驮小学、和平中学、民师院4个区控环境空气自动监测站的日常运维工作经费。二是根据自治区生态环境厅2021年11月下发的《广西生态环境应急监测能力建设三年方案》（2022-2024年）要求，应配置应急监测仪器及应急耗材，故增加应急监测仪器项目预算。三是我中心2021年新增7名在职在编人员，部分职工职级晋升，故增加基本支出人员经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算1576.24万元，同比增加208.2万元，增长15.22％。

（一）按功能分类科目划分，共分为4类。

1.社会保障和就业支出类科目支出126.71万元，占支出总预算8.04％，同比增加31.47万元，增长33.04％。主要原因是：我中心2021年新增7名在职在编人员，同比增加21.88%，部分职工职级晋升，故2022年工资总额有所提高，社会保障和就业支出按固定比例提取后较2021年相应增长。

2.卫生健康类科目支出50.77万元，占支出总预算3.22%，同比增加4.4万元，增长9.49％。主要原因是：我中心2021年新增7名在职在编人员，部分职工职级晋升，故2022年工资总额有所提高，卫生健康支出按固定比例提取后较2021年相应增长。

3.节能环保类科目支出1349.23万元，占支出总预算85.60%，同比增加161.27万元，增长13.58％。增加的主要原因：一是增加卜寨小学、卜驮小学、和平中学、民师院4个区控环境空气自动监测站的日常运维工作经费。二是根据自治区生态环境厅2021年11月下发的《广西生态环境应急监测能力建设三年方案》（2022-2024年）要求，应配置应急监测仪器及应急耗材，故增加应急监测仪器项目预算。三是我中心2021年新增7名在职在编人员，部分职工职级晋升，故增加基本支出人员经费预算。

4.住房保障类科目支出49.53万元，占支出总预算3.14%，同比增加11.06万元，增长28.75％。主要原因是：我中心2021年新增7名在职在编人员，同比增加21.88%，部分职工职级晋升，故2022年工资总额有所提高，住房保障支出按固定比例提取后较2021年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算829.96万元，占支出总预算52.65％，同比增加235.47万元，增长39.61％。基本支出预算增长的主要原因：一是单位人员增加及职级晋升增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员经费由项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算746.28万元，占支出总预算47.35％，同比减少27.27万元，减少3.53％。项目支出预算减少的主要原因为：2021年6月集中报废了一批老旧办公设备和专用仪器设备，预计2022年维修维护费相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算1576.24万元，同比增加208.2万元，增长15.22％。其中，本级一般公共预算拨款1576.24万元。2022年财政拨款支出预算1576.24万元，同比增加208.2万元，增长15.22％。收支预算平衡。

本年支出按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出126.71万元，占支出总预算8.04％，同比增加31.47万元，增长33.04％。主要原因是：我中心2021年新增7名在职在编人员，同比增加21.88%，部分职工职级晋升，故2022年工资总额有所提高，社会保障和就业支出按固定比例提取后较2021年相应增长。

2.卫生健康类科目支出50.77万元，占支出总预算3.22%，同比增加4.4万元，增长9.49％。主要原因是：我中心2021年新增7名在职在编人员，部分职工职级晋升，故2022年工资总额有所提高，卫生健康支出按固定比例提取后较2021年相应增长。

3.节能环保类科目支出1349.23万元，占支出总预算85.60%，同比增加161.27万元，增长13.58％。增加的主要原因：一是增加卜寨小学、卜驮小学、和平中学、民师院4个区控环境空气自动监测站的日常运维工作经费。二是根据自治区生态环境厅2021年11月下发的《广西生态环境应急监测能力建设三年方案》（2022-2024年）要求，应配置应急监测仪器及应急耗材，故增加应急监测仪器项目预算。三是我中心2021年新增7名在职在编人员，部分职工职级晋升，故增加基本支出人员经费预算。

4.住房保障类科目支出49.53万元，占支出总预算3.14%，同比增加11.06万元，增长28.75％。主要原因是：我中心2021年新增7名在职在编人员，同比增加21.88%，部分职工职级晋升，故2022年工资总额有所提高，住房保障支出按固定比例提取后较2021年相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1576.24万元，同比增加208.2万元，增长15.22％。

（一）按功能分类科目划分，共分为4类。

1.社会保障和就业支出类科目支出126.71万元，占支出总预算8.04％，同比增加31.47万元，增长33.04％。主要原因是：我中心2021年新增7名在职在编人员，同比增加21.88%，部分职工职级晋升，故2022年工资总额有所提高，社会保障和就业支出按固定比例提取后较2021年相应增长。

2.卫生健康类科目支出50.77万元，占支出总预算3.22%，同比增加4.4万元，增长9.49％。主要原因是：我中心2021年新增7名在职在编人员，部分职工职级晋升，故2022年工资总额有所提高，卫生健康支出按固定比例提取后较2021年相应增长。

3.节能环保类科目支出1349.23万元，占支出总预算85.60%，同比增加161.27万元，增长13.58％。增加的主要原因：一是增加卜寨小学、卜驮小学、和平中学、民师院4个区控环境空气自动监测站的日常运维工作经费。二是根据自治区生态环境厅2021年11月下发的《广西生态环境应急监测能力建设三年方案》（2022-2024年）要求，应配置应急监测仪器及应急耗材，故增加应急监测仪器项目预算。三是我中心2021年新增7名在职在编人员，部分职工职级晋升，故增加基本支出人员经费预算。

4.住房保障类科目支出49.53万元，占支出总预算3.14%，同比增加11.06万元，增长28.75％。主要原因是：我中心2021年新增7名在职在编人员，同比增加21.88%，部分职工职级晋升，故2022年工资总额有所提高，住房保障支出按固定比例提取后较2021年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算829.96万元，占支出总预算52.65％，同比增加235.47万元，增长39.61％。人员经费预算719.68万元，占基本支出预算86.71％，同比增加223.97万元，增长45.18％。公用经费（商品和服务支出）预算110.28万元，占基本支出预算13.29％，同比增加11.5万元，增长11.64％。基本支出预算增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员经费由项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算746.28万元，占支出总预算47.35％，同比减少27.27万元，减少3.53％。项目支出预算减少的主要原因为：2021年6月集中报废了一批老旧办公设备和专用仪器设备，预计2022年维修维护费相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算829.96万元，占支出总预算52.65％，同比增加235.47万元，增长39.61％。其中：

人员经费预算719.68万元，占基本支出预算86.71％，同比增加223.97万元，增长45.18％。其中：工资福利支出预算672.89万元，占基本支出预算81.07％，同比增加210.02万元，增长45.37％；对个人和家庭的补助预算46.79万元，占基本支出预算5.64％，同比增加12.46万元，增长36.29％。人员经费预算增加的主要原因：一是我中心2021年新增7名在职在编人员，同比增加21.88%，部分职工职级晋升。二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员经费由项目支出改编到基本支出。

公用经费（商品和服务支出）预算110.28万元，占基本支出预算13.29％，同比增加11.5万元，增长11.64％。公用经费增加的主要原因为：我中心2021年新增7名在职在编人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费7.7万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）经费预算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费7.26万元，与上年保持一致；公务接待费预算0.44万元，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年我中心机关运行经费预算110.28万元，同比增加11.5万元，增长11.64％。机关运行经费增加的主要原因为：我中心2021年新增7名在职在编人员。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算280.66万元，同比增加46.16万元，增长19.68%；增长的主要原因是部分设备在2022年需要更换以及根据业务开展需求，2022年设备采购量根据实际工作情况相应增加，导致采购金额相应增长。

集中采购预算44.58万元，占政府采购预算15.88%，同比增加3.08万元，增加7.42%；分散采购预算236.08万元，占政府采购预算84.12%，同比增加43.08万元，增长22.32%

货物采购275.88万元，占政府采购预算98.3％；服务采购4.78万元，占政府采购预算1.7％。

（三）国有资产占用情况

我中心编内车辆实有数2辆，其中：行政与参公单位车辆实有数2辆，均为特殊业务用车（环境监测专用）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目11个，涉及金额746.28万元。重点绩效目标项目为专用设备购置232.08万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区崇左生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表