广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区百色生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区百色生态环境监测中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行生态环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；承担所驻百色市水、空气、土壤、噪声等生态环境质量监测工作；负责所驻百色市生态环境监测信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告等；负责所驻百色市较大级别以上突发生态环境事件应急监测，并根据需要协助一般突发生态环境事件应急监测；指导或协助所驻百色市各县级生态环境监测机构业务培训及考核；完成上级部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

内设11个科室，即办公室、总工室、质量管理科、综合信息科、水环境监测科、大气与声环境监测科、土壤与生态环境监测科、现场与应急监测科、分析测试科、财务科、技术保障科。

三、人员构成情况

核定编制52名，部门实有在职在编人数50名，聘用12名、退休23名。

第二部分：自治区百色生态环境监测中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算1793.73万元，同比减少689.90万元，下降27.78％；2022年支出总预算1793.73万元，同比减少689.90万元，下降27.78％；收支预算平衡。2022年收入、支出总预算同比下降的主要原因：主要原因是：2021年有基建项目预算经费，2022年无基建项目预算经费,导致预算收支减幅,因此2022年部门预算资金较上年有所下降。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算1793.73万元，全部为自治区本级一般公共预算收入，同比减少689.90万元，下降27.78％。主要原因：我中心2021年有基建项目业务用房前期预算经费，2022年无基建项目预算经费,因此2022年部门预算资金较上年有所下降。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算1793.73万元，同比减少689.90万元，下降27.78％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出167.09万元，占支出总预算9.32％，同比增加27.24万元，增长19.48％。主要原因是：新招录人员到岗及在职人员工资提资晋级,2022年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2021年相应增长;按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.卫生健康类科目支出63.82万元，占支出总预算3.56%，同比增加3.22万元，增长5.31％。主要原因是：新招录人员到岗及在职人员工资提资晋级，2022年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2021年相应增长;按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

3.节能环保类科目支出1495.04万元，占支出总预算83.35%，同比减少729.65万元，下降32.80％。主要原因是：2021年有基建项目业务用房前期预算经费，2022年无基建项目预算经费，因此2022年部门预算资金较上年有所下降。

4.住房保障类科目支出67.77万元，占支出总预算3.77%，同比增加9.28万元，增长15.87％。主要原因是：新招录人员到岗及在职人员工资提资晋级，2022年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2021年相应增长;按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1025.76万元，占支出总预算57.19％，同比增加172.31万元，增长20.19％。其中：

人员经费预算886.30万元，占基本支出预算86.40％，同比增加165.25万元，增长22.92％。其中：工资福利支出预算828.42万元，占基本支出预算80.76％，同比增加165.25万元，增长22.92％；对个人和家庭的补助预算57.88万元，占基本支出预算5.64％，同比增加7.02万元，增长13.80％。

公用经费（商品和服务支出）预算139.46万元，占基本支出预算13.60％，同比增加7.06万元，增长5.33％。

支出增减原因的说明。

基本支出预算同比增长的主要原因：一是部门人员增加及晋级增资，2022年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2021年相应增长；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算767.97万元，占支出总预算42.81％，同比减少862.21万元，下降48.07％。

支出增减原因的说明。

项目支出预算下降原因主要是：一、2021年有基建项目业务用房前期预算经费，2022年没有基建项目预算经费，因此2022年部门预算资金较上年有所下降；二、按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算1793.73万元，同比减少689.90万元，下降27.78％。2022年财政拨款支出预算1793.73万元，同比减少689.90万元，下降27.78％。收支预算平衡。2022年财政拨款收支预算同比下降的主要原因：2021年有基建项目业务用房前期预算经费，2022年无基建项目预算经费，因此2022年部门预算资金较上年有所下降。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1793.73万元，同比减少689.90万元，下降27.78％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出167.09万元，占支出总预算9.32％，同比增加27.24万元，增长19.48％。具体支出功能分类科目（项级）为：

（1）行政单位离退休31.55万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员的经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出90.36万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的养老保险缴费经费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出45.18万元，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的职业年金缴费经费。。

2.卫生健康类科目支出63.82万元，占支出总预算3.56%，同比增加3.22万元，增长5.31％。具体支出功能分类科目（项级）全部为行政单位医疗及公务员医疗补助，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

3.节能环保类科目支出1495.04万元，占支出总预算83.35%，同比减少729.65万元，减少32.80％。具体支出功能分类科目（项级）全部为生态环境监测与信息，其中：基本支出预算727.07万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出和按照自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出；项目支出预算767.97万元，主要用于保障生态环境监测专项业务工作开展的经费支出。

4.住房保障类科目支出67.77万元，占支出总预算3.77%，同比增加9.28万元，增长15.87％。具体支出功能分类科目（项级）全部为住房公积金，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的住房公积金缴费经费。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是：部门人员增加及晋级增资。

节能环保类科目同比增幅的主要原因是：2021年有基建项目业务用房前期预算经费，2022年无基建项目预算经费，因此2022年部门预算资金较上年有所下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1025.76万元，占支出总预算57.19％，同比增加172.31万元，增长20.19％。基本支出预算增长的主要原因：一是部门人员增加及晋级增资,2022年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2021年相应增长；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

2.项目支出预算

项目支出预算767.97万元，占支出总预算42.81％，同比减少862.21万元，下降52.89％。支出减少的主要原因是：一是2021年有基建项目业务用房前期预算经费，2022年无基建项目预算经费，因此2022年部门预算资金较上年有所下降；二是按照预算编制要求，2022年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算1025.76万元，占支出总预算57.19％，同比增加172.31万元，增长20.19％。其中：

人员经费预算886.30万元，占基本支出预算86.40％，同比增加165.25万元，增长22.92％。其中：工资福利支出预算828.42万元，占基本支出预算80.76％，同比增加165.25万元，增长22.92％；对个人和家庭的补助预算57.88万元，占基本支出预算5.64％，同比增加7.02万元，增长13.80％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费（商品和服务支出）预算139.46万元，占基本支出预算13.60％，同比增加7.06万元，增长5.33％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

基本支出预算增长的主要原因：一是部门人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022年参公部门编外人员支出从项目支出改编到基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费4.2万元，和2021年比零增长。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2021年一致。

2.公务用车购置及运行费3.63万元，和2021年同比零增长。其中：公务用车购置费0万元，和2021年一致。公务用车运行维护费3.63万元，与2021年同比零增长，主要原因是严控“三公”两费开支，公务用车数量减少。公务用车运行维护费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

3.公务接待费0.57万元，与2021年同比零增长，原因是严控“三公”两费开支。主要用于接待开展业务活动所需的公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算139.46万元，同比增加7.06万元，增长5.33%。 增长的主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。机关运行经费主要用于保障中心运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2022年政府采购预算355.79万元，同比减少54.21万元，下降13.22%；下降的主要原因是2021年有基建项目资金工程类采购，2022年无基建项目资金,无工程类采购,因此2022年政府采购预算较上年有所下降。

按采购方式分为两类：一是集中采购预算53.19万元，占政府采购预算14.95%，同比增加23.19万元，包括货物类采购预算29.065万元和服务类采购预算24.128万元；二是分散采购302.6万元，占政府采购预算85.05%，同比减少77.40万元，下降20.37%，包括货物类采购预算302.6万元和服务类采购预算0万元。

按采购项目类型分为三类：一是货物类采购预算331.66万元，占政府采购预算93.2%，同比增加211.66万元，增加176.38%；二是服务类采购预算24.13万元，占政府采购预算6.8%，同比减少110.87万元，下降82.13%；三是工程类采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少155万元，下降100%。

（三）国有资产占用情况说明

我中心编内车辆实有数1辆，是特种专业技术用车。

2022年我中心部门预算新增三项资产数量7台/套，金额235万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2022年部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共13个项目，涉及金额767.97万元。重点绩效目标项目为：专用设备购置项目302.6万元；业务管理工作经费项目201.87万元（详见附件表9）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）的基本支出。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面支出。

十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区百色生态环境监测中心2022年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表