广西壮族自治区环境信息中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：自治区环境信息中心2023年部门预算报表

第三部分：自治区环境信息中心2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

承担全区环境信息网络的建设和运行维护；负责污染源在线监控中心、环境质量自动监测中心、应急指挥中心等全区环境保护系统信息与数据的收集、处理、传输、存储、加工和共享等工作；负责自治区环境数据中心的建设及运行管理；负责为处置各类环境事故提供信息技术支撑与服务。

二、机构设置情况

我中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设综合业务科、数据应用科和网络与应急通信科等三个科室。

三、人员情况

2022年末编制数9个，实有在职人员9人，聘用人员11人。

第二部分：自治区环境信息中心2023年部门预算报表（详情见附件）

第三部分：自治区环境信息中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

自治区环境信息中心2023年收入总预算3736.34万元，同比增加1227.43万元，同比增加48.9％，主要原因是新增了生态云平台建设项目，资金全部为一般公共预算拨款收入；2023年支出总预算3736.34万元，同比增加1227.43万元，同比增加48.9％，支出包括：社会保障和就业支出25.84万元、卫生健康支出7.97万元、节能环保支出3689.61万元、住房保障支出12.92万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算3736.34万元，同比增加1227.43万元，同比增加48.9％，全部属于一般公共预算拨款。收入预算增加的主要原因：2023年新增了生态云平台建设的项目。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算3736.34万元，同比增加1227.43万元，同比增加48.9％，主要原因是新增生态云平台建设项目。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目25.84万元，占支出总预算0.69％，同比减少0.23万元，减少0.88％。

卫生健康支出类科目7.97万元，占支出总预算0.21％，同比减少0.07万元，减少0.88％。

节能环保支出类科目3689.61万元，占支出总预算98.75％，同比增加1227.85万元，增长49.88％。

住房保障支出类科目12.92万元，占支出总预算0.35％，同比减少0.12万元，减少0.9％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算175.61万元，占支出总预算4.7％，同比减少1.17万元，减少0.66％。项目支出预算3560.73万元，占支出总预算95.3％，同比增加1228.6万元，增加52.7％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2023年财政拨款收支总预算3736.34万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出25.84万元，卫生健康支出7.97万元，节能环保支出3689.61万元，住房保障支出12.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出3736.34万元，其中：基本支出175.61万元，项目支出3560.73万元。具体支出预算如下：

事业运行175.61万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、会议费、培训费、其他商品服务、差旅费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费17.23万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费8.61万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗7.97万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金12.92万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

生态环境监测与信息3689.61万元，全部是项目支出预算。主要用于环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出175.61万元，其中：人员经费162.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.851万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.71万元，会议费0.67万元，培训费4.23万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排2.71万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。

4.会议费2023年预算安排0.67万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排4.23万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位公用经费情况说明

2023年我中心有12.85万元公用经费。包括办公费4.92万、邮电费1万、会议费0.67万元、培训费0.23万元、公务接待费0.09万元、福利费0.59万、工会经费2.15万、其他商品和服务支出3.2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额547.1万元。其中：货物类采购280.5万元、工程类采购0万元、服务类采购266.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围（详情见附件表10），其中重点项目1个，涉及一般公共预算拨款3560.73万元，项目绩效目标设置具体情况如下：

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。