目 录
第一部分:单位概况
第二部分:自治区生态环境监测中心2023年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区生态环境监测中心2023年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。
(二)拟订自治区环境监测业务规划和年度计划并组织实施,协调和督查自治区环境监测网络业务开展,承担部分生态环境质量考核监测工作。
(三)负责全区环境信息的搜集、整理、汇总、分析,编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有关部门。
(四)建设、运行、维护和管理自治区环境质量监测信息系统和共享平台。
(五)负责全区环境质量预警预报工作。
(六)建立自治区应急环境监测网络,负责自治区跨区域的重大污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。
(七)对全区环境监测机构进行技术指导和质量管理,组织全区环境监测业务培训及考核。
(八)完成上级部门交办的其它事项。
二、机构设置情况
我单位共设11个科室:办公室、财务室、总工室、质量管理室、技术保障室、大气监测与预报预警室、水质监测室、土壤监测室、生态监测与综合评价室、测试中心、污染源与应急监测室。
第二部分:自治区生态环境监测中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算12,801.96万元,同比增加5,879.63万元,增长84.94%;2023年支出总预算12,801.96万元,同比增加5,879.63万元,增长84.94%;收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增幅较大的主要原因是2023年提前下达了中央专项资金。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算12,801.96万元,同比增加5,879.63万元,增长84.94%。其中:
(一)一般公共预算收入12,493.69万元,同比增加5,879.16万元,增长88.88%。增长主要原因是2023年提前下达了中央专项资金。
(二)单位资金收入44.50万元,同比减少35.5万元,下降44.38%。下降主要原因是2023年中国环境监测总站拨款项目经费减少。
(三)上年结转结余263.77万元,同比增加35.97万元,增长15.79%。增长主要原因是科研项目结转资金增加。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算12,801.96万元,同比增加5,879.63万元,增长84.94%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出199.61万元,占支出总预算1.56%,同比增加13.03万元,增长6.98%。增长主要原因是在职实有人数增加,导致2023年工资总额增加,按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。
2.卫生健康支出61.55万元,占支出总预算0.48%,同比增加4.02万元,增长6.99%。增长主要原因是在职实有人数增加,导致2023年工资总额增加,按固定比例提取的卫生健康支出相应增长。
3.节能环保支出12,441.00万元,占支出总预算97.18%,同比增加5,856.07万元,增长88.93%。增长主要原因是2023年提前下达了中央专项资金。
4.住房保障支出99.80万元,占支出总预算0.78%,同比增加6.51万元,增长6.98%。增长主要原因是在职实有人数增加,导致2023年工资总额增加,按固定比例提取的住房保障支出相应增长。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1,418.48万元,占支出总预算11.08%,同比增加91.97万元,增长6.93%。其中:
人员经费预算1,298.90万元,占基本支出预算91.57%,同比增加82.86万元,增长6.81%。其中:工资福利支出预算1,213.30万元,占基本支出预算85.54%,同比增加80.16万元,增长7.07%;对个人和家庭的补助预算85.60万元,占基本支出预算6.03%,同比增加2.71万元,增长3.27%。
公用经费(商品和服务支出)预算119.58万元,占基本支出预算8.43%,同比增加9.11万元,增长8.25%。
基本支出预算同比增长的主要原因是在职实有人数增加,导致2023年基本支出预算增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算11,383.48万元,占支出总预算88.92%,同比增加5,787.66万元,增长103.43%。
项目支出预算增长主要原因是2023年提前下达了中央专项资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入预算12,493.69万元,同比增加5,879.16万元,增长88.88%;2023年财政拨款支出预算12,493.69万元,同比增加5,879.16万元,增长88.88%;收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比增幅较大的主要原因是2023年提前下达了中央专项资金。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出12,493.69万元,同比增加5,879.16万元,增长88.88%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
社会保障和就业支出199.61万元,占一般公共预算支出1.60%,同比增加13.03万元,增长6.98%。
卫生健康支出61.55万元,占一般公共预算支出0.49%,同比增加4.02万元,增长6.99%。
节能环保支出12,132.73万元,占一般公共预算支出97.11%,同比增加5,855.60万元,增长93.28%。
住房保障支出99.80万元,占一般公共预算支出0.80%,同比增加6.51万元,增长6.98%。
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比均增长的主要原因是在职实有人数增加,导致2023年工资总额增加,按固定比例提取的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增长。
节能环保支出同比增长的主要原因是2023年提前下达了中央专项资金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1,418.48万元,占一般公共预算支出11.35%,同比增加91.97万元,增长6.93%。基本支出预算同比增长的主要原因是在职实有人数增加,导致2023年工资总额增加。
2.项目支出预算11,075.21万元,占一般公共预算支出88.65%,同比增加5,787.19万元,增长109.44%。项目支出预算增长主要原因是2023年提前下达了中央专项资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出预算1,418.48万元,占一般公共预算支出11.35%,同比增加91.97万元,增长6.93%。其中:
人员经费预算1,298.90万元,占基本支出预算91.57%,同比增加82.86万元,增长6.81%。其中:工资福利支出预算1,213.30万元,占基本支出预算85.54%,同比增加80.16万元,增长7.07%;对个人和家庭的补助预算85.60万元,占基本支出预算6.03%,同比增加2.71万元,增长3.27%。
公用经费(商品和服务支出)预算119.58万元,占基本支出预算8.43%,同比增加9.11万元,增长8.25%。
基本支出预算同比增长的主要原因是在职实有人数增加,导致2023年基本支出预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42.06万元,同口径比2022年减少4.01万元,下降8.70%,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排8.63万元,比上年减少4万元,下降31.67%,减少的主要原因是按主管部门要求,压减公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排33.43万元,比上年减少0.01万元,下降0.03%,其中:
公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2023年预算安排33.43万元,比上年减少0.01万元,下降0.03%,减少的主要原因是2022年预算公开数以万元为单位,并保留两位小数点,因此2022年预算系统编制预算以元为单位自动生成的公开数会存在进位尾差。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费
2023年事业单位相关运行经费财政拨款预算119.58万元,同比增加9.11万元,增长8.25%。主要原因是在职实有人数增加,导致按在职人数编制的公用经费增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额6,412.52万元,同比增加4,967.89万元,增长343.89%。其中:货物类采购231.92万元、工程类采购0万元、服务类采购6,180.60万元。
增加的主要原因是2023年提前下达了中央专项资金。
(三)国有资产占用情况说明
我单位车辆实有数11辆,其中:特殊业务用车4辆,旅行越野车4辆,经济型车3辆。
2023年我单位预算新增三项资产数量10台/套,金额247.91万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标,共51个项目,涉及资金11,383.48万元。重点绩效目标项目为广西区环境物联网(空气质量监测站)政府和社会资本合作(PPP)项目2,078.48万元(详见附件)。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
九、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项):反应政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
第四部分:自治区生态环境监测中心2023年预算公开报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目预算绩效目标表