广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心设置办公室、人事财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

三、人员情况

（一）2023年我单位编制人数34人，其中：参公事业编在职实有人数34人。

（二）2023年我单位实有人数59人。其中：参公事业编在职实有人数34人，编外聘用人员25人。

（三）退休人员19人。

第二部分：自治区贺州生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1355.15万元，同比增加89.34万元，同比增长7.06％，全部为一般公共预算拨款收入；2023年支出总预算1355.15万元，同比增加89.34万元，同比增长7.06％；收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增幅较大的主要原因：一是2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加。二是2023年拟报废一辆公务用车，重新采购一辆公务用车，增加公务用车采购预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1,355.15万元，同比增加89.34万元，同比增长7.06％，全部属于一般公共预算拨款。收入预算增加的主要原因：一是2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加。二是2023年拟报废一辆公务用车，重新采购一辆公务用车，增加公务用车采购预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1,355.15万元，同比增加89.34万元，同比增长7.06％，主要原因：一是2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加。二是2023年拟报废一辆公务用车，重新采购一辆公务用车，增加公务用车采购预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目112.47万元，占支出总预算8.30%，同比增加9.96万元，增长9.72%。主要原因是：2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加，按固定比例提取后较2022年相应增长。

卫生健康支出类科目44.49万元，占支出总预算3.28%，同比增加4.71万元，增长11.84%。主要原因是2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加，按固定比例提取后较2022年相应增长。

节能环保支出类科目1152.49万元，占支出总预算85.05%，同比增加69.16万元，增长6.38%。主要原因：一是2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加。二是2023年拟报废一辆公务用车，重新采购一辆公务用车，增加公务用车采购预算。

住房保障支出类科目45.70万元，占支出总预算3.37%，同比增加5.51万元，增长13.71％。主要原因是：2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加，按固定比例提取后较2022年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算812.54万元，占支出总预算59.96％，同比增加58.34万元，增长7.74％。其中：

人员经费706.26万元，占基本支出预算86.92％，同比增加54.59万元，增长8.38％。工资福利支出预算663.24万元，占基本支出预算81.63％，同比增加53.39万元，增长8.75％；对个人和家庭的补助预算43.02万元，占基本支出预算5.29％，同比增加1.2万元，增长2.87％。

公用经费106.28万元，占基本支出预算13.08％，同比增加3.75万元，增长3.66％。

基本支出预算同比增长的主要原因：2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加。

2.项目支出预算542.61万元，占支出总预算40.04％，同比增加31万元，增长6.06％。

项目支出预算同比增长的主要原因：一是因监测任务增加，二是2023年拟报废一辆公务用车，重新采购一辆公务用车，增加公务用车采购预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2023年财政拨款收支总预算1355.15万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出112.47万元、卫生健康支出44.49万元、节能环保支出1152.49万元、住房保障支出45.70万元。

财政拨款收支预算同比增幅较大的主要原因：：一是2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加。二是2023年拟报废一辆公务用车，重新采购一辆公务用车，增加公务用车采购预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出总预算1355.15万元，同比增加89.34万元，同比增长7.06％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目112.47万元，占支出总预算8.30%，同比增加9.96万元，增长9.72%。

卫生健康支出类科目44.49万元，占支出总预算3.28%，同比增加4.71万元，增长11.84%。

节能环保支出类科目1152.49万元，占支出总预算85.05%，同比增加69.16万元，增长6.38%。

住房保障支出类科目45.70万元，占支出总预算3.37%，同比增加5.51万元，增长13.71％。

增长原因：：一是2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加。二是2023年拟报废一辆公务用车，重新采购一辆公务用车，增加公务用车采购预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算812.54万元，占支出总预算59.96％，同比增加58.34万元，增长7.74％。

基本支出预算同比增长的主要原因：2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加。

2.项目支出预算542.61万元，占支出总预算40.04％，同比增加31.00万元，增长6.06％。

项目支出预算同比增长的主要原因：一是因监测任务增加，二是2023年拟报废一辆公务用车，重新采购一辆公务用车，增加公务用车采购预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出812.54万元，占支出总预算59.96％，同比增加58.34万元，增长7.74％。其中：人员经费706.26万元，占基本支出预算86.92％，同比增加54.59万元，增长8.38％。工资福利支出预算663.24万元，占基本支出预算81.63％，同比增加53.39万元，增长8.75％；对个人和家庭的补助预算43.02万元，占基本支出预算5.29％，同比增加1.20万元，增长2.87％。公用经费106.28万元，占基本支出预算13.08％，同比增加3.75万元，增长3.66％。

基本支出预算同比增长的主要原因是：2021年新入职参公人员2人、2020年新入职参公人员12人转正定级及中心人员提资晋级，2023年基本支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.70万元，同口径比2022年增加28.80万元，增长193.29%，其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年保持一致。

2.公务接待费2023年预算1.19万元，同比增加0.80万元，增长205.13%，原因是公务接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费42.51万，同比增加28.00万元，增长192.97%。其中：

公务用车购置费2023年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增加的主要原因是2023年拟报废一辆公务用车，该公务用车为2009年购置，因业务工作使用频繁，维修频率高，已无法使用，需重新采购一辆公务用车，增加公务用车采购预算。

公务用车运行维护费2023年预算安排14.51万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位有106.28万元机关运行经费，同比增加3.75万元，同比增长3.66%。主要原因是人员增加造成的机关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额105.48万元，同比减少89.16万元，下降45.81%。其中：货物类采购60.88万元、工程类采购0万元、服务类采购44.60万元。

减少的主要原因是2022年已完成部分设备的更换工作，2023年专用设备购置需求减少。

（三）国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数4辆，均为一般公务用车。

2023年我单位部门预算新增一项资产数量135台/套，金额58.84万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目12个，涉及金额542.61万元。详见附件。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区贺州生态环境监测中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表