广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

二、一般公共预算收支情况

三、项目支出预算安排情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局概况

一、主要职能

统一负责生态环境监督执法。监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行。组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，指导协调市、县政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头组织较大以上突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责厅机关信访工作，组织办理群众来信、来访，并指导全区生态环境保护系统信访工作。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。统一行使行政检查、行政处罚、行政强制等执法职能，负责拟定和组织实施生态环境执法制度措施。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，指导监督建设项目生态环境保护设施竣工验收工作。负责建立全区统一的实时在线环境监控系统。承担既有项目环境社会风险防范化解工作。承担安全生产监管工作。配合做好环境保护税征收相关工作。指导全区生态环境综合执法队伍建设和业务工作。

二、机构设置情况

内设科室有7个，分别为：综合科、监察一科、监察二科、稽查科、信访科、监控科、法规科。

三、人员构成情况

（一）2023年我单位实有人数37人，其中：参公事业编在职实有人数20人，编外聘用人员为17人。

（二）离退休人员实有人数8人,其中离休为0人,退休8人。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2023年收入总预算3176.61万元，同比减少100.8万元，下降3.08%。主要为：一般公共预算收入3176.61万元，同比减少100.8万元，下降3.08%。主要原因是：基本支出减少52万元，在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少；项目支出减少48万元。

（二）支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2023年支出总预算3176.61万元，同比减少100.8万元，下降3.08%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目82.39万元，占支出总预算2.59%，同比减少10.41万元，下降11.22%。主要原因是：在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少。

卫生健康支出类科目22.32万元，占支出总预算0.7%，同比减少2.85万元，下降11.32%。主要原因是：在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少。

节能环保支出类科目3035.71万元，占支出总预算95.56%，同比减少82.92万元，下降2.66%。主要原因是：在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少；项目支出减少48万元。

住房保障支出类科目36.19万元，占支出总预算1.14%，同比减少4.62万元，增长11.33%。主要原因是：在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算625.13万元，占支出总预算21.33%，同比减少52.43万元，下降7.74%。其中：

人员类项目支出预算552.09万元，占基本支出预算88.32%，同比减少46.18万元，下降7.72%。其中：工资福利支出预算527.99万元，占基本支出预算84.46%，同比减少43.22万元，下降7.57%；对个人和家庭的补助预算24.1万元，占基本支出预算3.86%，同比减少2.96万元，下降10.94%。

人员类项目支出预算552.09万元，占基本支出预算88.32%，同比减少46.18万元，下降7.72%。其中：工资福利支出预算527.99万元，占基本支出预算84.46%，同比减少43.22万元，下降7.57%。按经济科目分为基本工资99.13万元、津贴补贴96.55万元、奖金57.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.25万元、职业年金缴费24.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.32万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金36.19万元。对个人和家庭的补助预算24.1万元，占基本支出预算3.86%，同比减少2.96万元，下降10.94%。按经济科目分为退休费9.02万元、其他对个人和家庭的补助支出15.08万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算73.04万元，占基本支出预算11.68%，同比减少6.25万元，下降7.88%。按经济科目分为办公费4万元、邮电费4.54万元、差旅费6.98万元、维修（护）费1万元、会议费2.27万元、培训费0.78万元、公务接待费0.3万元、劳务费2万元、委托业务费4万元、工会经费6.03万元、福利费2万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他交通费用21.78万元、其他商品和服务支出9.99万元。

支出增减原因的说明。

基本支出预算625.13万元，占支出总预算21.33%，同比减少52.43万元，下降7.74%。主要原因是：一是单位在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2551.48万元，占支出总预算80.32%，同比减少48.37万元，下降1.86%。主要原因是环境监督执法检查工作项目较去年减少47万元。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2023年一般公共预算收入预算3176.61万元，同比减少100.8万元，下降3.08%。其中：经费拨款3176.61万元，同比减少100.8万元，下降3.08%。主要原因是：基本支出减少52万元，在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少；项目支出减少48万元。

（二）支出预算情况。

2022年一般公共预算支出预算3277.41万元，同比减少81.50万元，下降2.43%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目82.39万元，占支出总预算2.59%，同比减少10.41万元，下降11.22%。主要原因是：在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少。

卫生健康支出类科目22.32万元，占支出总预算0.7%，同比减少2.85万元，下降11.32%。主要原因是：在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少。

节能环保支出类科目3035.71万元，占支出总预算95.56%，同比减少82.92万元，下降2.66%。主要原因是：在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少；项目支出减少48万元。

住房保障支出类科目36.19万元，占支出总预算1.14%，同比减少4.62万元，增长11.33%。主要原因是：在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算625.13万元，占支出总预算21.33%，同比减少52.43万元，下降7.74%。其中：

人员类项目支出预算552.09万元，占基本支出预算88.32%，同比减少46.18万元，下降7.72%。其中：工资福利支出预算527.99万元，占基本支出预算84.46%，同比减少43.22万元，下降7.57%；对个人和家庭的补助预算24.1万元，占基本支出预算3.86%，同比减少2.96万元，下降10.94%。

人员类项目支出预算552.09万元，占基本支出预算88.32%，同比减少46.18万元，下降7.72%。其中：工资福利支出预算527.99万元，占基本支出预算84.46%，同比减少43.22万元，下降7.57%。按经济科目分为基本工资99.13万元、津贴补贴96.55万元、奖金57.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.25万元、职业年金缴费24.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.32万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金36.19万元。对个人和家庭的补助预算24.1万元，占基本支出预算3.86%，同比减少2.96万元，下降10.94%。按经济科目分为退休费9.02万元、其他对个人和家庭的补助支出15.08万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算73.04万元，占基本支出预算11.68%，同比减少6.25万元，下降7.88%。按经济科目分为办公费4万元、邮电费4.54万元、差旅费6.98万元、维修（护）费1万元、会议费2.27万元、培训费0.78万元、公务接待费0.3万元、劳务费2万元、委托业务费4万元、工会经费6.03万元、福利费2万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他交通费用21.78万元、其他商品和服务支出9.99万元。

支出增减原因的说明。

基本支出预算625.13万元，占支出总预算21.33%，同比减少52.43万元，下降7.74%。主要原因是：一是单位在编在职人员较去年减少2人，按固定比例提取后较2022年相应减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算2551.48万元，占支出总预算80.32%，同比减少48.37万元，下降1.86%。主要原因是：环境监督执法检查工作项目较去年减少47万元。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、项目支出预算安排情况：

根据单位主要职责及工作任务，2023年安排的项目支出2646万元，其中：一般公共预算安排2551.48万元，上年结余结转安排94.52万元。其中：

2023年安排的其他运转类项目支出80.65万元，其中：一般公共预算安排80.65万元。

2023年安排的特定目标类项目支出2565.35万元，其中：一般公共预算安排2470.83万元，上年结余结转安排94.52万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.14万元，同比减少0.12万元，下降0.6%。主要原因是：公务用车运行维护费减少0.11万元、公务接待费减少0.01万元。

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2023年预算3.10万元，同比减少0.01万元，下降0.26%。减少的原因是厉行节约节俭，减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费2023年预算17.04万元，同比减少0.11万元，下降0.66%；其中：

公务用车购置费0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2023年预算17.04万元，同比减少0.11万元，下降0.66%，减少的原因是厉行节约节俭，减少公务用车运行维护费支出。

五、政府性基金预算情况

我单位2023年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年无国有资本经营预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排情况

我单位2023年行政运行经费项目支出（商品和服务支出）预算73.04万元，占基本支出预算11.68%，同比减少6.25万元，下降7.88%。按经济科目分为办公费4万元、邮电费4.54万元、差旅费6.98万元、维修（护）费1万元、会议费2.27万元、培训费0.78万元、公务接待费0.3万元、劳务费2万元、委托业务费4万元、工会经费6.03万元、福利费2万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他交通费用21.78万元、其他商品和服务支出9.99万元。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算1708.79万元，同比减少357.71万元，下降17.391%；减少的主要原因是根据业务开展需求，减少服务类项目采购。其中：货物类采购169.8万元、工程类采购0万元、服务类采购1538.99万元。

（三）国有资产占用情况

我单位编内车辆实有数2辆(一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆)。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共15个项目，涉及金额2551.48万元。其中重点项目是广西固定污染源自动监控工作经费1015万元，占项目支出39.78%，该项目年度绩效目标2023年计划安排1015万元资金支持广西固定污染源自动监控工作经费，落实生态环境部“优化生态环境保护执法方式提高执法效能”要求，确保我区年度污染源自动监测数据有效传输率大于95％；建立健全污染源在线监控中心工作机制，提升队伍能力建设，有效解决环境监管能力和监管需求矛盾日益突出问题。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上年结余结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算绩效项目年度绩效目标表