广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2023年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2023年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持;

（四）完成自治区生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区桂林生态环境监测中心设置办公室、总工室、综合信息科、现场监测科、分析测试科、财务科、质量管理科、自动监测科、技术保障科、科研信息科、党建办等11个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算2013.15万元，与2022年同比增加19.48万元，增长0.98%。2023年支出总预算2013.15万元，与2022年同比增加19.48万元，增长0.98%。收支预算平衡。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2013.15万元，同比增加19.48万元，增长0.98%。其中：一般公共预算收入2013.15万元，同比增加19.48万元，增长0.98%。

收入增长主要原因是人员增加及政策性增支等导致收入预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2013.15万元，同比增加19.48万元，增长0.98%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出209.59万元，占本年支出总预算10.41%，同比增加4.62万元，增长2.25%。

2.卫生健康支出108.79万元，占本年支出总预算5.4%，同比增加3.59万元，增长3.41%。

3. 节能环保支出1614.53万元，占本年支出总预算80.2%，同比增加8.42万元，增长0.52%。

4.住房保障支出80.24万元，占本年支出总预算3.99%，同比增加2.85万元，增长3.68%。

支出增加主要原因是工资调标、人员增加及职级晋升等政策性增支。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1243.15万元，占支出总预算61.75%，同比增加68.24万元，增长5.81%。其中

工资福利支出预算990.36万元，占基本支出预算79.67%，同比增加64.19万元，增长6.93%。

商品和服务支出158.72万元，占基本支出预算12.78%，同比增加3.59万元，增长2.31%。

对个人和家庭的补助预算94.07万元，占基本支出预算7.57%，同比增加0.46万元，增长0.49%。

基本支出增长原因主要是人员增加及职级调整工资增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算770万元，占支出总预算38.25%，同比减少48.76万元，减少5.96%。

项目支出减少的主要原因是2023年自治区本级项目支出预算安排减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年财政拨款收入预算2013.15万元，与上年同比增加19.48万元，增加0.98%，收入全部为一般公共预算拨款。

（二）2023年财政拨款预算支出预算2013.15万元。其中：

1.社会保障和就业支出209.59万元，同比增加4.62万元，增长2.25%。

2.卫生健康支出108.79万元，同比增加3.59万元，增长3.41%。

3.节能环保支出1614.53万元，同比增加8.42万元，增长0.52%。

4.住房保障支出80.24万元，同比增加2.85万元，增长3.68%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2013.15万元，其中：基本支出1243.15万元，占一般公共预算支出预算的61.75%，与上年同比增加68.24万元，增长5.81%，项目支出770万元，占一般公共预算支出预算的38.25%，与上年同比减少48.76万元，减少5.96%。具体支出如下：

1.行政单位离退休49.11万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区桂林生态监测中心离退休人员的经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出106.99万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区桂林生态监测中心在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出53.49万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区桂林生态监测中心在职职工单位职业年金费用。

4.行政单位医疗75.36万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按自治区桂林生态监测中心在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

5.公务员医疗补助33.43万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按自治区桂林生态监测中心在职职工工资总额的规定比例计缴的公务员医疗补助缴费经费。

6.生态环境监测与信息1614.53万元，其中基本支出844.53万元，项目支出770万元。基本支出主要用于自治区桂林生态环境中为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于完成自治区桂林生态环境监测中心各项生态环境监测业务工作任务而发生的项目支出。主要包括：环境质量监测、实验室运行维护、饮用水水源地监测、专用设备购置、应急监测和应急演练、生态环境监测质量控制与核查、自动监测站运行保障及监测管理、执法监测、党建工作、评审劳务等支出 。

7.住房公积金80.24万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按自治区桂林生态监测中心在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算安排1243.15万元，占支出总预算61.75%，同比2022年增加68.24万元，增长5.81%。其中：

人员经费预算安排1084.43万元，占基本支出预算87.23%，同比2022增加64.65万元，增长6.34%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算安排158.72万元，占基本支出预算12.77%，同比增加3.59万元，增长2.31%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本支出预算增长的主要原因是单位人员增加及晋升职级等政策性增资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.06万元，同口径比2022年增加0.8万元，增长18.78%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年一致。

2.公务接待费2023年预算安排1.43万元，比上年增加0.8万元，增长126.98%，增加主要原因是项目增加安排公务接待预算，用于业务交流、相关检查工作等发生的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.63万元。与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区桂林生态环境监测中心2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区桂林生态环境监测中2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区桂林生态环境监测中心2023年安排运行经费财政拨款预算158.72万元，比上年增加3.59万元，增长2.31%。主要用于按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

增长的主要原因是人员增加，相应增加了定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区桂林生态环境监测中心2023年安排政府采购预算269.68万元。其中货物类采购261.2万元，服务类采购8.48万元。与2022年同比减少75.17万元，下降21.8%。

下降的主要原因是2023年专用仪器设备采购量随业务开展需求及实际工作情况相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

2023年自治区桂林生态环境监测中心在编车辆1辆，为一般专业技术用车。

2023年我中心部门预算新增三项资产数量6台/套，金额163万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区桂林生态环境监测中心2023年部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共12个项目，涉及一般公共预算拨款770万元。重点项目绩效目标为专用设备购置项目245万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区桂林生态环境监测中心2023年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）